| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/02/2024 |
P0220011
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS
|
LIQUIDADO |
4.952,81 |
|
| 26/02/2024 |
P0220010
COMERCIAL KAYO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS
|
LIQUIDADO |
12.487,09 |
|
| 26/02/2024 |
P0220004
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS
|
LIQUIDADO |
1.463,50 |
|
| 26/02/2024 |
P0220003
COMERCIAL KAYO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS
|
LIQUIDADO |
17.438,18 |
|
| 26/02/2024 |
P0220002
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS
|
LIQUIDADO |
9.207,23 |
|
| 26/02/2024 |
P0220001
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS
|
LIQUIDADO |
3.794,75 |
|
| 26/02/2024 |
P0201013
CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
93.094,66 |
|
| 26/02/2024 |
P0105015
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI OS DE BUF , COFFE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEI OES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DES [...]
|
LIQUIDADO |
7.560,00 |
|
| 26/02/2024 |
P0102302
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA EM CARTUCHOS DE TONNER, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDU [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 26/02/2024 |
P0102302
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA EM CARTUCHOS DE TONNER, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDU [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 26/02/2024 |
P0102294
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
1.106,00 |
|
| 26/02/2024 |
P0102294
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
815,00 |
|
| 26/02/2024 |
P0102294
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
2.273,50 |
|
| 26/02/2024 |
P0102294
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
712,00 |
|
| 26/02/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
8.282,00 |
|
| 26/02/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
4.903,50 |
|
| 26/02/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
4.118,00 |
|
| 26/02/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
3.914,00 |
|
| 26/02/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
8.670,00 |
|
| 26/02/2024 |
P0102233
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
99,64 |
|
| 26/02/2024 |
P0102231
CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
231,59 |
|
| 26/02/2024 |
P0102164
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
55,00 |
|
| 26/02/2024 |
P0102164
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 26/02/2024 |
P0102049
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
55,00 |
|
| 26/02/2024 |
P0102049
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
55,00 |
|
| 26/02/2024 |
P0102049
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 26/02/2024 |
P0102049
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 26/02/2024 |
P0102035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
55,00 |
|
| 26/02/2024 |
P0102035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 26/02/2024 |
P0102034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
55,00 |
|
| 26/02/2024 |
P0102034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0220012
JACKSON O ANDRADE GAS
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A AQUISI AO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (BUTIJAO) 13KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICI [...]
|
LIQUIDADO |
27.260,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0201048
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0201048
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0124001
OI S. A.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
85,14 |
|
| 23/02/2024 |
P0118044
ANA KARINE RUFINO RODRIGUES
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
210,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0118043
MARIA DO CARMO TEIXEIRA PEREIRA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
210,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0118042
SEFISA PAIVA GOMES VASCONCELOS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
210,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0118039
NATALIA DE ALMEIDA ASSIS GRAMOZA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
210,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0118036
MARIA EDVANI BESERRA ARAUJO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
210,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0118035
MARIA EDIVANEIDE DE SOUSA RODRIGUES
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
210,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0118034
MARIA DO SOCORRO SOARES MARTINS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
210,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0118032
MARIA DAS DORES NOGUEIRA MELO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
210,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0118031
MARIA DAMIANA DA SILVA NETA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
210,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0118030
MARIA JANICE SILVA BARROS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
210,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0118029
MARIA SOCORRO DE ANDRADE LEITAO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
210,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0118026
JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
210,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0118025
JOACIR MARTINS FERRO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
210,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0118024
JOSE SOARES DE ARAUJO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
210,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0118023
JOSE AROLDO SOARES NETO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
210,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0118022
JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
210,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0118021
IVONE VIEIRA FERNANDES SOUSA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
210,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0118020
GEORGE ERICO DE SOUSA CAVALCANTE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
210,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0118019
FRANCISCA LUCIA RODRIGUES
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
210,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0118018
FRANCISCA ANCHIETA DE MACEDO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
210,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0118017
ERISLEDA MARIA SOARES DA SILVA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
210,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0118015
ESTEFANI ALVES DE OLIVEIRA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
210,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0118014
BENEDITA MARQUES MARTINS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
210,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0118013
BRUNO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
210,00 |
|
| 23/02/2024 |
P0118012
ANTONIO LUCIANO RIBEIRO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
210,00 |
|
