| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2024 |
P0102431
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
126,37 |
|
| 27/02/2024 |
P0102431
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
16,16 |
|
| 27/02/2024 |
P0102431
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
241,33 |
|
| 27/02/2024 |
P0102431
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
125,86 |
|
| 27/02/2024 |
P0102346
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
179,97 |
|
| 27/02/2024 |
P0102260
GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESS. DADOS - EIRELI
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA PRESTA AO DE SERVI O ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 27/02/2024 |
P0102235
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
335,02 |
|
| 27/02/2024 |
P0102235
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
203,43 |
|
| 27/02/2024 |
P0102235
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
128,57 |
|
| 27/02/2024 |
P0102235
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.496,85 |
|
| 27/02/2024 |
P0102235
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
128,57 |
|
| 27/02/2024 |
P0102235
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
128,57 |
|
| 27/02/2024 |
P0102234
OI S. A.
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
96,05 |
|
| 27/02/2024 |
P0102201
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
107.598,98 |
|
| 27/02/2024 |
P0102201
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGA ES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONS RCIO DE ACORDO C [...]
|
LIQUIDADO |
107.598,98 |
|
| 27/02/2024 |
P0102199
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
24.963,30 |
|
| 27/02/2024 |
P0102199
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO CRATEUS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSES DE OBRIGA ES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONS RCIO DE ACORDO C [...]
|
LIQUIDADO |
24.963,30 |
|
| 27/02/2024 |
P0102120
CONS. PUB. DE MAN. DE RES. SOL. DA REG. DE CRATEUS
|
27 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
33.477,80 |
|
| 27/02/2024 |
P0102120
CONS. PUB. DE MAN. DE RES. SOL. DA REG. DE CRATEUS
|
27 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANULA DE ATIVIDADES DE 2023, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRA O DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUI ES DEFINIDAS [...]
|
LIQUIDADO |
33.477,80 |
|
| 27/02/2024 |
P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
66,00 |
|
| 27/02/2024 |
P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
66,00 |
|
| 27/02/2024 |
P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.160,04 |
|
| 27/02/2024 |
P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
66,00 |
|
| 27/02/2024 |
P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.160,04 |
|
| 27/02/2024 |
P0102013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
66,00 |
|
| 27/02/2024 |
P0102003
PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
743,16 |
|
| 27/02/2024 |
P0102003
PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
743,16 |
|
| 26/02/2024 |
P0226019
FRANCISCO JOELSON ARAUJO DE SOUSA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, A CAPITAL O ESTADO, COM A FINA [...]
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 26/02/2024 |
P0226019
FRANCISCO JOELSON ARAUJO DE SOUSA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, A CAPITAL O ESTADO, COM A FINA [...]
|
EMPENHADO |
96,00 |
|
| 26/02/2024 |
P0226018
ROSANA LEITAO JANUARIO MORAIS
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CAPI [...]
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 26/02/2024 |
P0226018
ROSANA LEITAO JANUARIO MORAIS
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CAPI [...]
|
EMPENHADO |
96,00 |
|
| 26/02/2024 |
P0226017
KENENTHY THELES MARTINS
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CAPITAL O ESTADO, COM A FINALIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 26/02/2024 |
P0226017
KENENTHY THELES MARTINS
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A CAPITAL O ESTADO, COM A FINALIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 26/02/2024 |
P0226016
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
2.202.240,00 |
|
| 26/02/2024 |
P0226015
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
1.020.000,00 |
|
| 26/02/2024 |
P0226014
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
2.040.000,00 |
|
| 26/02/2024 |
P0226012
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE AS DESPESAS DE PLANEJAMENTO, COORDENA AO, PROGRAMA AO, ORGANIZA AO TECNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANO [...]
|
LIQUIDADO |
426,00 |
|
| 26/02/2024 |
P0226012
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE AS DESPESAS DE PLANEJAMENTO, COORDENA AO, PROGRAMA AO, ORGANIZA AO TECNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANO [...]
|
EMPENHADO |
426,00 |
|
| 26/02/2024 |
P0226011
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO
REFERENTE AS DESPESAS DE PLANEJAMENTO, COORDENA AO, PROGRAMA AO, ORGANIZA AO TECNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANO [...]
|
LIQUIDADO |
426,00 |
|
| 26/02/2024 |
P0226011
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO
REFERENTE AS DESPESAS DE PLANEJAMENTO, COORDENA AO, PROGRAMA AO, ORGANIZA AO TECNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANO [...]
|
EMPENHADO |
426,00 |
|
| 26/02/2024 |
P0226010
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LI [...]
|
EMPENHADO |
1.001,34 |
|
| 26/02/2024 |
P0226009
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LI [...]
|
EMPENHADO |
1.523,90 |
|
| 26/02/2024 |
P0226008
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LI [...]
|
EMPENHADO |
979,45 |
|
| 26/02/2024 |
P0226007
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITA [...]
|
EMPENHADO |
3.312,00 |
|
| 26/02/2024 |
P0226006
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LI [...]
|
EMPENHADO |
544,45 |
|
| 26/02/2024 |
P0226005
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LI [...]
|
EMPENHADO |
754,45 |
|
| 26/02/2024 |
P0226004
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LI [...]
|
EMPENHADO |
1.991,39 |
|
| 26/02/2024 |
P0226003
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LI [...]
|
EMPENHADO |
5.001,39 |
|
| 26/02/2024 |
P0226002
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LI [...]
|
EMPENHADO |
2.246,87 |
|
| 26/02/2024 |
P0226001
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL DE PIMPEZA E HIGIENIZA AO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LI [...]
|
EMPENHADO |
2.524,79 |
|
| 26/02/2024 |
P0220024
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS
|
LIQUIDADO |
3.311,46 |
|
| 26/02/2024 |
P0220023
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS
|
LIQUIDADO |
2.587,31 |
|
| 26/02/2024 |
P0220022
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS
|
LIQUIDADO |
1.427,00 |
|
| 26/02/2024 |
P0220021
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS
|
LIQUIDADO |
902,50 |
|
| 26/02/2024 |
P0220018
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS
|
LIQUIDADO |
6.111,00 |
|
| 26/02/2024 |
P0220017
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS
|
LIQUIDADO |
10.349,28 |
|
| 26/02/2024 |
P0220016
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS
|
LIQUIDADO |
12.915,33 |
|
| 26/02/2024 |
P0220015
COMERCIAL KAYO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS
|
LIQUIDADO |
19.214,91 |
|
| 26/02/2024 |
P0220014
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS
|
LIQUIDADO |
1.732,00 |
|
| 26/02/2024 |
P0220013
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS
|
LIQUIDADO |
4.209,54 |
|
