| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2024 |
P0102200
IRACILDA LOIOLA DE OLIVEIRA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A LOCA AO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DENTRE OUTROS FINS EDUCACIONAIS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
4.333,33 |
|
| 31/01/2024 |
P0102198
FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
115.690,75 |
|
| 31/01/2024 |
P0102198
FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), [...]
|
LIQUIDADO |
115.690,75 |
|
| 31/01/2024 |
P0102197
FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
188.600,00 |
|
| 31/01/2024 |
P0102197
FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), [...]
|
LIQUIDADO |
188.600,00 |
|
| 31/01/2024 |
P0102196
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
17.537,10 |
|
| 31/01/2024 |
P0102196
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
7.935,71 |
|
| 31/01/2024 |
P0102196
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
17.537,10 |
|
| 31/01/2024 |
P0102196
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
7.935,71 |
|
| 31/01/2024 |
P0102195
FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12.520,13 |
|
| 31/01/2024 |
P0102195
FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
21.051,88 |
|
| 31/01/2024 |
P0102195
FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO (EFETIVOS E [...]
|
LIQUIDADO |
12.520,13 |
|
| 31/01/2024 |
P0102195
FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO (EFETIVOS E [...]
|
LIQUIDADO |
21.051,88 |
|
| 31/01/2024 |
P0102194
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
38.994,42 |
|
| 31/01/2024 |
P0102194
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEG [...]
|
LIQUIDADO |
38.994,42 |
|
| 31/01/2024 |
P0102193
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
66.297,90 |
|
| 31/01/2024 |
P0102193
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEG [...]
|
LIQUIDADO |
66.297,90 |
|
| 31/01/2024 |
P0102192
FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
64.275,41 |
|
| 31/01/2024 |
P0102192
FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.777,60 |
|
| 31/01/2024 |
P0102192
FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATEN O BASICA - NUCLEO DE APOIO A SA DE DA FAMILIA-NAS [...]
|
LIQUIDADO |
64.275,41 |
|
| 31/01/2024 |
P0102192
FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATEN O BASICA - NUCLEO DE APOIO A SA DE DA FAMILIA-NAS [...]
|
LIQUIDADO |
6.777,60 |
|
| 31/01/2024 |
P0102190
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
20.954,20 |
|
| 31/01/2024 |
P0102190
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
30.134,03 |
|
| 31/01/2024 |
P0102190
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COMI [...]
|
LIQUIDADO |
30.134,03 |
|
| 31/01/2024 |
P0102190
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COMI [...]
|
LIQUIDADO |
20.954,20 |
|
| 31/01/2024 |
P0102189
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
37.804,80 |
|
| 31/01/2024 |
P0102189
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT R [...]
|
LIQUIDADO |
37.804,80 |
|
| 31/01/2024 |
P0102188
FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
230.956,95 |
|
| 31/01/2024 |
P0102188
FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
146.865,16 |
|
| 31/01/2024 |
P0102188
FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE [...]
|
LIQUIDADO |
146.865,16 |
|
| 31/01/2024 |
P0102188
FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE [...]
|
LIQUIDADO |
230.956,95 |
|
| 31/01/2024 |
P0102187
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
21.803,50 |
|
| 31/01/2024 |
P0102187
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
78.791,80 |
|
| 31/01/2024 |
P0102187
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
61.651,34 |
|
| 31/01/2024 |
P0102187
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADO [...]
|
LIQUIDADO |
21.803,50 |
|
| 31/01/2024 |
P0102187
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADO [...]
|
LIQUIDADO |
78.791,80 |
|
| 31/01/2024 |
P0102187
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE - EFETIVOS E COMISSIONADO [...]
|
LIQUIDADO |
61.651,34 |
|
| 31/01/2024 |
P0102186
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
11.635,00 |
|
| 31/01/2024 |
P0102186
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN O PSICOSOCIAL(CAPS) - CONTRATADOS E S [...]
|
LIQUIDADO |
11.635,00 |
|
| 31/01/2024 |
P0102183
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
81.999,77 |
|
| 31/01/2024 |
P0102183
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEG [...]
|
LIQUIDADO |
81.999,77 |
|
| 31/01/2024 |
P0102182
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 31/01/2024 |
P0102182
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATEN O BASICA - PROGRAMA AGENTES COMUNIT R [...]
|
LIQUIDADO |
200.000,00 |
|
| 31/01/2024 |
P0102181
FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
79.959,12 |
|
| 31/01/2024 |
P0102181
FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SA DE [...]
|
LIQUIDADO |
79.959,12 |
|
| 31/01/2024 |
P0102164
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
209,00 |
|
| 31/01/2024 |
P0102164
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
209,00 |
|
| 31/01/2024 |
P0102162
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
432,00 |
|
| 31/01/2024 |
P0102162
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
432,00 |
|
| 31/01/2024 |
P0102158
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
538,72 |
|
| 31/01/2024 |
P0102158
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
251.854,65 |
|
| 31/01/2024 |
P0102158
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
67,34 |
|
| 31/01/2024 |
P0102158
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
268,86 |
|
| 31/01/2024 |
P0102158
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
4.462,16 |
|
| 31/01/2024 |
P0102158
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
35.697,26 |
|
| 31/01/2024 |
P0102158
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
2.150,87 |
|
| 31/01/2024 |
P0102158
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
28.185,48 |
|
| 31/01/2024 |
P0102151
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
192,00 |
|
| 31/01/2024 |
P0102151
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
192,00 |
|
| 31/01/2024 |
P0102150
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
7.691,26 |
|
