lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Crateús

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 17967 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 24/12/2024 - 08:49:53
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
31/01/2024 P0102150
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - CONTRATADOS E SUBSTI [...]
LIQUIDADO 7.691,26
31/01/2024 P0102149
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 10.101,34
31/01/2024 P0102149
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 232.303,72
31/01/2024 P0102149
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - EFETIVOS E COMISSION [...]
LIQUIDADO 10.101,34
31/01/2024 P0102149
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - EFETIVOS E COMISSION [...]
LIQUIDADO 232.303,72
31/01/2024 P0102138
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 202.878,77
31/01/2024 P0102138
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 7.918,79
31/01/2024 P0102138
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CON [...]
LIQUIDADO 7.918,79
31/01/2024 P0102138
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CON [...]
LIQUIDADO 202.878,77
31/01/2024 P0102131
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70%
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 26.885,90
31/01/2024 P0102131
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70%
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUND [...]
LIQUIDADO 26.885,90
31/01/2024 P0102130
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70%
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 451.071,98
31/01/2024 P0102130
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70%
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%(VAAT) - [...]
LIQUIDADO 451.071,98
31/01/2024 P0102125
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 39.433,00
31/01/2024 P0102125
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 2.879.750,80
31/01/2024 P0102125
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - EFE [...]
LIQUIDADO 39.433,00
31/01/2024 P0102125
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - EFE [...]
LIQUIDADO 2.879.750,80
31/01/2024 P0102121
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30%
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 6.734,00
31/01/2024 P0102121
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO 30%
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - EFE [...]
LIQUIDADO 6.734,00
31/01/2024 P0102083
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIGO INSTITUCIONAL
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 3.346,80
31/01/2024 P0102083
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIGO INSTITUCIONAL
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, [...]
LIQUIDADO 3.346,80
31/01/2024 P0102082
FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 13.538,00
31/01/2024 P0102082
FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPEAS COM VENCIMENTO SAL RIOS DE PESSOAL(CONTRATADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CADASTRO NICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURAN [...]
LIQUIDADO 13.538,00
31/01/2024 P0102080
FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 14.928,29
31/01/2024 P0102080
FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL(EFEITOVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA MANUTEN O DOS PROGRAMAS DO CENTRO DE REFERENCIAL SOCIAL -CRAS "III" CONFORME LEI [...]
LIQUIDADO 14.928,29
31/01/2024 P0102076
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTE O DEFESA CIVIL
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 30.112,86
31/01/2024 P0102076
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. M. PROTE O DEFESA CIVIL
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PROTE O E DEFESA CIVIL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 30.112,86
31/01/2024 P0102073
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 12,00
31/01/2024 P0102073
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 12,00
31/01/2024 P0102072
FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
30 - CONTROLADORIA GERAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 22.683,57
31/01/2024 P0102072
FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
30 - CONTROLADORIA GERAL
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 22.683,57
31/01/2024 P0102070
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
30 - CONTROLADORIA GERAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 12,00
31/01/2024 P0102070
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
30 - CONTROLADORIA GERAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DA CONTROLADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 12,00
31/01/2024 P0102069
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 13.601,34
31/01/2024 P0102069
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO E DESENV. REGIONAL
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 13.601,34
31/01/2024 P0102067
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 12,00
31/01/2024 P0102067
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 12,00
31/01/2024 P0102066
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 562.470,50
31/01/2024 P0102066
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 562.470,50
31/01/2024 P0102062
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 60,00
31/01/2024 P0102062
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 60,00
31/01/2024 P0102061
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 78.507,23
31/01/2024 P0102061
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 78.507,23
31/01/2024 P0102059
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 12,00
31/01/2024 P0102059
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 12,00
31/01/2024 P0102058
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 10.875,66
31/01/2024 P0102058
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 10.875,66
31/01/2024 P0102056
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 12,00
31/01/2024 P0102056
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 12,00
31/01/2024 P0102055
FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 22.103,10
31/01/2024 P0102055
FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICA O SOCIAL E RELA ES PUBLICAS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 22.103,10
31/01/2024 P0102053
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 12,00
31/01/2024 P0102053
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 12,00
31/01/2024 P0102051
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 373.768,62
31/01/2024 P0102051
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINAN [...]
LIQUIDADO 373.768,62
31/01/2024 P0102049
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 66,00
31/01/2024 P0102049
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 88,00
31/01/2024 P0102049
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 66,00
31/01/2024 P0102049
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 88,00
31/01/2024 P0102047
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 120,00

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