| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/11/2025 |
01100195
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
2.373,80 |
|
| 28/11/2025 |
01100194
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
60.002,21 |
|
| 28/11/2025 |
01100191
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
90.406,17 |
|
| 28/11/2025 |
01100189
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
6.399,63 |
|
| 28/11/2025 |
01100188
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTA [...]
|
PAGO |
49.358,75 |
|
| 28/11/2025 |
01100188
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
49.358,75 |
|
| 28/11/2025 |
01100186
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E ORÇAMENTO D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
2.286,72 |
|
| 28/11/2025 |
01100186
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E ORÇAMENTO D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.286,72 |
|
| 28/11/2025 |
01100131
ANTONIO CARDOSO LINHARES
|
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA INSTITUTO SANTA INÊS, N° 232, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DA INFÂNCIA, ADOLESCÊNCI [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
01100119
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REPASSES EM FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 28/11/2025 |
01100119
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REPASSES EM FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 28/11/2025 |
01100118
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO [...]
|
PAGO |
26,16 |
|
| 28/11/2025 |
01100118
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO [...]
|
PAGO |
654,00 |
|
| 28/11/2025 |
01100118
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
654,00 |
|
| 28/11/2025 |
01100118
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 28/11/2025 |
01100110
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070165 REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIOAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PUBLICO D [...]
|
PAGO |
183,12 |
|
| 28/11/2025 |
01100110
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070165 REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIOAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PUBLICO D [...]
|
LIQUIDADO |
183,12 |
|
| 28/11/2025 |
01100109
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01080118 REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DO SECRETARIA MUNICPAL DE INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE [...]
|
PAGO |
135,36 |
|
| 28/11/2025 |
01100109
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01080118 REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DO SECRETARIA MUNICPAL DE INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE [...]
|
LIQUIDADO |
135,36 |
|
| 28/11/2025 |
01100094
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC PLAN GEST ADM INOV TEC
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REF MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
33.649,00 |
|
| 28/11/2025 |
01100094
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC PLAN GEST ADM INOV TEC
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTAO ADM INOV E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERRCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
33.649,00 |
|
| 28/11/2025 |
01100093
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE RUC HIDRICO E DEF CIVIL
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REF MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
22.001,47 |
|
| 28/11/2025 |
01100093
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE RUC HIDRICO E DEF CIVIL
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO [...]
|
LIQUIDADO |
22.001,47 |
|
| 28/11/2025 |
01100092
FOLHA DE PAGAMENTO DESENV ECONOM EMPREEND TRABALH
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
REF MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
38.340,00 |
|
| 28/11/2025 |
01100092
FOLHA DE PAGAMENTO DESENV ECONOM EMPREEND TRABALH
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
REF MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
7.590,00 |
|
| 28/11/2025 |
01100092
FOLHA DE PAGAMENTO DESENV ECONOM EMPREEND TRABALH
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
7.590,00 |
|
| 28/11/2025 |
01100092
FOLHA DE PAGAMENTO DESENV ECONOM EMPREEND TRABALH
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
38.340,00 |
|
| 28/11/2025 |
01100091
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURIS E DESENV REGIONAL
|
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
REF MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
28.820,00 |
|
| 28/11/2025 |
01100091
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURIS E DESENV REGIONAL
|
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISSMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
28.820,00 |
|
| 28/11/2025 |
01100090
FOLHA DE PAGAMENTO PROTEÇAO A MULHER E FAMILIA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA
REF MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
25.420,00 |
|
| 28/11/2025 |
01100090
FOLHA DE PAGAMENTO PROTEÇAO A MULHER E FAMILIA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA
REF MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
8.464,62 |
|
| 28/11/2025 |
01100090
FOLHA DE PAGAMENTO PROTEÇAO A MULHER E FAMILIA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02060051 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PROTEÇAO A MULHER E A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEU [...]
|
LIQUIDADO |
25.420,00 |
|
| 28/11/2025 |
01100090
FOLHA DE PAGAMENTO PROTEÇAO A MULHER E FAMILIA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02060051 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PROTEÇAO A MULHER E A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE CRATEU [...]
|
LIQUIDADO |
8.464,62 |
|
| 28/11/2025 |
01100089
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REF MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
30.118,40 |
|
| 28/11/2025 |
01100089
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02060048 DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO CORRE [...]
|
LIQUIDADO |
30.118,40 |
|
| 28/11/2025 |
01100052
ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS Nº 545, BAIRRO VENÂNCIOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA FROTA DOS VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES DA S [...]
|
LIQUIDADO |
3.728,20 |
|
| 28/11/2025 |
01100047
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EMPENHO DE CONSUME DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICO.
|
PAGO |
1.418,47 |
|
| 28/11/2025 |
01100038
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
130,80 |
|
| 28/11/2025 |
01100038
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
130,80 |
|
| 28/11/2025 |
01100026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NECESSARIO PARA A FUNCIONALIDADE DA CASA DO CONSELHO TUTELAR ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFANCIA, ADOLECENTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CRATEU [...]
|
PAGO |
254,58 |
|
| 28/11/2025 |
01090240
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
167,54 |
|
| 28/11/2025 |
01090239
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.154,46 |
|
| 28/11/2025 |
01090235
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
34.551,87 |
|
| 28/11/2025 |
01090227
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
14.398,21 |
|
| 28/11/2025 |
01090226
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
24.397,83 |
|
| 28/11/2025 |
01090221
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
PAGO |
91,56 |
|
| 28/11/2025 |
01090221
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
91,56 |
|
| 28/11/2025 |
01090113
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCIC [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 28/11/2025 |
01090113
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCIC [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 28/11/2025 |
01090112
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA N.E.E [...]
|
PAGO |
104,64 |
|
| 28/11/2025 |
01090112
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA N.E.E [...]
|
LIQUIDADO |
104,64 |
|
| 28/11/2025 |
01090099
G VASCONCELOS NETO LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº105130.
|
PAGO |
337,00 |
|
| 28/11/2025 |
01090099
G VASCONCELOS NETO LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº105126.
|
PAGO |
10.278,50 |
|
| 28/11/2025 |
01090099
G VASCONCELOS NETO LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº105125.
|
PAGO |
4.212,50 |
|
| 28/11/2025 |
01090099
G VASCONCELOS NETO LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº105128.
|
PAGO |
337,00 |
|
| 28/11/2025 |
01090099
G VASCONCELOS NETO LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº105124.
|
PAGO |
5.055,00 |
|
| 28/11/2025 |
01090099
G VASCONCELOS NETO LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº105129.
|
PAGO |
2.359,00 |
|
| 28/11/2025 |
01090099
G VASCONCELOS NETO LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº105127.
|
PAGO |
5.560,50 |
|
| 28/11/2025 |
01090071
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
17.165,61 |
|
| 28/11/2025 |
01090071
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010315 VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BLOCO DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA- PSB, DESTE MUNICIPIO DE CRAT [...]
|
LIQUIDADO |
17.165,61 |
|
