| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/10/2024 |
01100081
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
PAGO |
135.877,46 |
|
| 25/10/2024 |
01100081
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
LIQUIDADO |
135.877,46 |
|
| 25/10/2024 |
01100081
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
LIQUIDADO |
14.741,40 |
|
| 25/10/2024 |
01100080
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN ÇÃO PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COM [...]
|
PAGO |
37.168,33 |
|
| 25/10/2024 |
01100080
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN ÇÃO PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COM [...]
|
PAGO |
2.686,40 |
|
| 25/10/2024 |
01100080
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN ÇÃO PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COM [...]
|
PAGO |
20.860,07 |
|
| 25/10/2024 |
01100080
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN ÇÃO PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COM [...]
|
LIQUIDADO |
20.860,07 |
|
| 25/10/2024 |
01100080
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN ÇÃO PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COM [...]
|
LIQUIDADO |
37.168,33 |
|
| 25/10/2024 |
01100080
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE ATEN ÇÃO PSICOSOCIAL(CAPS) - EFETIVOS E COM [...]
|
LIQUIDADO |
2.686,40 |
|
| 25/10/2024 |
01100079
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O [...]
|
PAGO |
77.856,28 |
|
| 25/10/2024 |
01100079
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O [...]
|
PAGO |
59.370,88 |
|
| 25/10/2024 |
01100079
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
59.370,88 |
|
| 25/10/2024 |
01100079
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
77.856,28 |
|
| 25/10/2024 |
01100078
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O [...]
|
PAGO |
147.710,87 |
|
| 25/10/2024 |
01100078
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
147.710,87 |
|
| 25/10/2024 |
01100077
FOLHA DE PAG. PROGRAMA DE ATENCAO BASICA SAUDE BU
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
67.655,16 |
|
| 25/10/2024 |
01100077
FOLHA DE PAG. PROGRAMA DE ATENCAO BASICA SAUDE BU
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
9.036,80 |
|
| 25/10/2024 |
01100077
FOLHA DE PAG. PROGRAMA DE ATENCAO BASICA SAUDE BU
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
67.655,16 |
|
| 25/10/2024 |
01100077
FOLHA DE PAG. PROGRAMA DE ATENCAO BASICA SAUDE BU
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SA DE DA ATEN O BASICA - PROGRAMA DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
9.036,80 |
|
| 25/10/2024 |
01100076
FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO (EFETIVOS E COMISSIONA [...]
|
PAGO |
26.945,48 |
|
| 25/10/2024 |
01100076
FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO (EFETIVOS E COMISSIONA [...]
|
PAGO |
14.701,36 |
|
| 25/10/2024 |
01100076
FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO (EFETIVOS E COMISSIONA [...]
|
LIQUIDADO |
14.701,36 |
|
| 25/10/2024 |
01100076
FOLHA DE PAGAMENTO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOG
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO (EFETIVOS E COMISSIONA [...]
|
LIQUIDADO |
26.945,48 |
|
| 25/10/2024 |
01100075
FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA ACAD. DA SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
235.098,18 |
|
| 25/10/2024 |
01100075
FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA ACAD. DA SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
235.098,18 |
|
| 25/10/2024 |
01100074
FOLHA DE PAG. PROGRAMA DE ATENCAO BASICA SAUDE BU
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
281.270,41 |
|
| 25/10/2024 |
01100074
FOLHA DE PAG. PROGRAMA DE ATENCAO BASICA SAUDE BU
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
181.382,11 |
|
| 25/10/2024 |
01100074
FOLHA DE PAG. PROGRAMA DE ATENCAO BASICA SAUDE BU
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
281.270,41 |
|
| 25/10/2024 |
01100074
FOLHA DE PAG. PROGRAMA DE ATENCAO BASICA SAUDE BU
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
181.382,11 |
|
| 25/10/2024 |
01100073
FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
232.760,30 |
|
| 25/10/2024 |
01100073
FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
15.904,74 |
|
| 25/10/2024 |
01100073
FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CO [...]
|
LIQUIDADO |
232.760,30 |
|
| 25/10/2024 |
01100073
FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SA DE/ENDEMIAS (FETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CO [...]
|
LIQUIDADO |
15.904,74 |
|
| 25/10/2024 |
01100072
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O [...]
|
PAGO |
84.279,78 |
|
| 25/10/2024 |
01100072
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O [...]
|
PAGO |
139.951,61 |
|
| 25/10/2024 |
01100072
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O [...]
|
PAGO |
14.958,47 |
|
| 25/10/2024 |
01100072
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
14.958,47 |
|
| 25/10/2024 |
01100072
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
139.951,61 |
|
| 25/10/2024 |
01100072
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
84.279,78 |
|
| 25/10/2024 |
01100071
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
48,00 |
|
| 25/10/2024 |
01100071
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 0102047.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 25/10/2024 |
01100068
FOLHA PAG. - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DO EJA - FUNDEB 70% - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURA [...]
|
PAGO |
26.608,41 |
|
| 25/10/2024 |
01100068
FOLHA PAG. - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DO EJA - FUNDEB 70% - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURA [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 25/10/2024 |
01100067
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - EFE [...]
|
PAGO |
3.047.265,65 |
|
| 25/10/2024 |
01100067
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - EFE [...]
|
LIQUIDADO |
3.047.265,65 |
|
| 25/10/2024 |
01100060
FOLHA PAG. - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 70% - EFETIVOS E CO [...]
|
PAGO |
474.905,62 |
|
| 25/10/2024 |
01100060
FOLHA PAG. - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 70% - EFETIVOS E CO [...]
|
PAGO |
68.692,70 |
|
| 25/10/2024 |
01100060
FOLHA PAG. - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 70% - EFETIVOS E CO [...]
|
LIQUIDADO |
474.905,62 |
|
| 25/10/2024 |
01100060
FOLHA PAG. - FUNDEB 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 70% - EFETIVOS E CO [...]
|
LIQUIDADO |
68.692,70 |
|
| 25/10/2024 |
01100059
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CONTRATADOS E SU [...]
|
PAGO |
2.521.431,35 |
|
| 25/10/2024 |
01100059
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - CONTRATADOS E SU [...]
|
LIQUIDADO |
3.116.790,16 |
|
| 25/10/2024 |
01100055
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
476.345,78 |
|
| 25/10/2024 |
01100055
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
2.950,00 |
|
| 25/10/2024 |
01100055
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.950,00 |
|
| 25/10/2024 |
01100055
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
476.345,78 |
|
| 25/10/2024 |
01100022
TECH HOME SERVICO E CONSULTORIA EM TI LTDA
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CRIAÇAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECUPERAÇAO DE DADOS JUNTOS AO RH DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
10.500,00 |
|
| 25/10/2024 |
01070006
FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
|
30 - CONTROLADORIA GERAL
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 25/10/2024 |
01070003
FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA NEGOCIOS RURAIS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEG CIOS RURAIS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
14.120,00 |
|
| 25/10/2024 |
01070003
FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA NEGOCIOS RURAIS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEG CIOS RURAIS, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
14.120,00 |
|
| 24/10/2024 |
P0701005
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
52,50 |
|
