| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/04/2024 |
P0102099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.690,41 |
|
| 11/04/2024 |
P0102099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
128,09 |
|
| 11/04/2024 |
P0102099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
239,96 |
|
| 11/04/2024 |
P0102099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
587,32 |
|
| 11/04/2024 |
P0102099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.612,44 |
|
| 11/04/2024 |
P0102099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
297,31 |
|
| 11/04/2024 |
P0102099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
125,25 |
|
| 11/04/2024 |
P0102097
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 11/04/2024 |
P0102096
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
529,86 |
|
| 11/04/2024 |
P0102096
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
16.866,00 |
|
| 11/04/2024 |
P0102096
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
408,52 |
|
| 11/04/2024 |
P0102094
BRISANET SERVI OS DE TELECOMUNICA ES LTDA - CE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
129,90 |
|
| 11/04/2024 |
P0102093
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.174,00 |
|
| 10/04/2024 |
P0410004
FRANCISCA TATILA LINHARES DE MORAIS
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A SENHORA FRANCIACA TATILA LINHARES DE MORAIS ORIENTADORA SOCIAL AO MUNICIPIO DE FORTALEZA NO DIA 11/04/2024 COM A FINALIDADE DE RECEBER OS VALE GAS D [...]
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 10/04/2024 |
P0410004
FRANCISCA TATILA LINHARES DE MORAIS
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A SENHORA FRANCIACA TATILA LINHARES DE MORAIS ORIENTADORA SOCIAL AO MUNICIPIO DE FORTALEZA NO DIA 11/04/2024 COM A FINALIDADE DE RECEBER OS VALE GAS D [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 10/04/2024 |
P0410003
CINTHIA MACHADO MASCARENHAS BARBOSA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PEDAGOGA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
64,00 |
|
| 10/04/2024 |
P0410003
CINTHIA MACHADO MASCARENHAS BARBOSA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PEDAGOGA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
64,00 |
|
| 10/04/2024 |
P0410002
JOSE MARIA RODRIGUES DA COSTA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/04/2024 |
P0410002
JOSE MARIA RODRIGUES DA COSTA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/04/2024 |
P0410001
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO [...]
|
EMPENHADO |
58.878,20 |
|
| 10/04/2024 |
P0320001
JACKSON O ANDRADE GAS
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
27.448,00 |
|
| 10/04/2024 |
P0306001
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
50.637,04 |
|
| 10/04/2024 |
P0301049
J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE LOCA AO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRA [...]
|
LIQUIDADO |
210.145,28 |
|
| 10/04/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
269,94 |
|
| 10/04/2024 |
P0201078
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.,
|
LIQUIDADO |
3.129,43 |
|
| 10/04/2024 |
P0201077
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.345,85 |
|
| 10/04/2024 |
P0201077
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.345,85 |
|
| 10/04/2024 |
P0201050
ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.780,00 |
|
| 10/04/2024 |
P0201050
ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.780,00 |
|
| 10/04/2024 |
P0201049
ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.195,00 |
|
| 10/04/2024 |
P0201049
ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.195,00 |
|
| 10/04/2024 |
P0130002
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.071,90 |
|
| 10/04/2024 |
P0130002
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.147,90 |
|
| 10/04/2024 |
P0118007
ANTONIA SOARES RUFINO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
195,00 |
|
| 10/04/2024 |
P0102434
M SONHA F L COELHO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
29.053,05 |
|
| 10/04/2024 |
P0102419
FRANCISCA ANTONIA DE SOUZA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A PRESTA AO DE SERVI O DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIA DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DE IBIAPABA, ZONA RURAL D/MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
1.092,53 |
|
| 10/04/2024 |
P0102348
ANTONIO EVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/04/2024 |
P0102262
SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/04/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
15.657,34 |
|
| 10/04/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
41,09 |
|
| 10/04/2024 |
P0102224
JOANINHA AZEVEDO BONFIM
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/04/2024 |
P0102219
BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.219,55 |
|
| 10/04/2024 |
P0102218
LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/04/2024 |
P0102209
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.917,55 |
|
| 10/04/2024 |
P0102202
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
18.812,25 |
|
| 10/04/2024 |
P0102202
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA-SESA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE A SECRETARIA DE SA DE DO ESTADO DO CEAR -SESA, DESTINADO A PACTUA O DO SISTEMA DE FARM CIA BASICA DO MUNIC PIO DE CRATE S/CE, DURANTE O CORRENT [...]
|
LIQUIDADO |
18.812,25 |
|
| 10/04/2024 |
P0102200
IRACILDA LOIOLA DE OLIVEIRA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.333,33 |
|
| 10/04/2024 |
P0102079
CONFEDERA AO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.324,00 |
|
| 10/04/2024 |
P0102079
CONFEDERA AO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI O A CONFEDERA O NACIONAL DOS MUNIC PIOS-CNM, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.324,00 |
|
| 10/04/2024 |
P0102078
APDMCE-ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DO ESTADO DO CEA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/04/2024 |
P0102078
APDMCE-ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DO ESTADO DO CEA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI O A ASSOCIA O DAS PRIMEIRAS DAMAS DO ESTADO DO CEAR -APDMCE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 10/04/2024 |
P0102077
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.485,00 |
|
| 10/04/2024 |
P0102077
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI O A ASSOCIA O DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR -APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.485,00 |
|
| 10/04/2024 |
P0102012
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 10/04/2024 |
P0102012
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 10/04/2024 |
P0102003
PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
172,64 |
|
| 10/04/2024 |
P0102003
PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
172,64 |
|
| 10/04/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1,11 |
|
| 10/04/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
26.773,07 |
|
| 10/04/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
1,11 |
|
