| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/04/2024 |
P0409014
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N [...]
|
LIQUIDADO |
902,50 |
|
| 12/04/2024 |
P0409012
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N [...]
|
LIQUIDADO |
844,20 |
|
| 12/04/2024 |
P0409011
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N [...]
|
LIQUIDADO |
2.713,12 |
|
| 12/04/2024 |
P0409010
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N [...]
|
LIQUIDADO |
3.453,53 |
|
| 12/04/2024 |
P0409007
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N [...]
|
LIQUIDADO |
10.541,83 |
|
| 12/04/2024 |
P0409005
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N [...]
|
LIQUIDADO |
13.700,83 |
|
| 12/04/2024 |
P0409002
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N [...]
|
LIQUIDADO |
3.624,00 |
|
| 12/04/2024 |
P0409001
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N [...]
|
LIQUIDADO |
5.212,94 |
|
| 12/04/2024 |
P0313001
ANTONIO CARDOSO LINHARES
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.527,90 |
|
| 12/04/2024 |
P0306002
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
44.015,96 |
|
| 12/04/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
128,32 |
|
| 12/04/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
901,71 |
|
| 12/04/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
642,41 |
|
| 12/04/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
10.223,56 |
|
| 12/04/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
486,75 |
|
| 12/04/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
128,31 |
|
| 12/04/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
359,02 |
|
| 12/04/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
128,32 |
|
| 12/04/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
128,31 |
|
| 12/04/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
319,64 |
|
| 12/04/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
128,31 |
|
| 12/04/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
473,29 |
|
| 12/04/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
128,31 |
|
| 12/04/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
130,13 |
|
| 12/04/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
190,51 |
|
| 12/04/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
254,69 |
|
| 12/04/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
128,30 |
|
| 12/04/2024 |
P0301006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
128,31 |
|
| 12/04/2024 |
P0201015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
128,31 |
|
| 12/04/2024 |
P0201015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.363,74 |
|
| 12/04/2024 |
P0201015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
397,25 |
|
| 12/04/2024 |
P0201015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
201,76 |
|
| 12/04/2024 |
P0201015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
381,99 |
|
| 12/04/2024 |
P0201015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.612,44 |
|
| 12/04/2024 |
P0201015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
247,15 |
|
| 12/04/2024 |
P0201015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
241,41 |
|
| 12/04/2024 |
P0201015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
747,03 |
|
| 12/04/2024 |
P0124001
OI S. A.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
232,71 |
|
| 12/04/2024 |
P0124001
OI S. A.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
87,06 |
|
| 12/04/2024 |
P0105017
ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTDA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
15.340,00 |
|
| 12/04/2024 |
P0102430
OI S. A.
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
226,95 |
|
| 12/04/2024 |
P0102293
MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DE SERVI OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST O DAS FINAN AS DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
14.900,00 |
|
| 11/04/2024 |
P0411006
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, O QUE CAUSA A REPACTUA AO DOS VALORES INICIAIS DO CONTRATO, COM BASE NA INSTITUI AO DO PISO DO ENFERMEIRO, TECN [...]
|
EMPENHADO |
40.609,90 |
|
| 11/04/2024 |
P0411005
TIAGO ANTONIO CARRILHO ARAGAO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA)DI RIA AO SR.TIAGO ANTONIO CARRILHO ARAG O (COORDENADOR DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA)PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/04/2024 |
P0411005
TIAGO ANTONIO CARRILHO ARAGAO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA)DI RIA AO SR.TIAGO ANTONIO CARRILHO ARAG O (COORDENADOR DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA)PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 11/04/2024 |
P0411004
ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA)DI RIA A SRA. ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA(COORDENADORA DA ATEN O BASICA)PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/04/2024 |
P0411004
ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESS O DE 01(UMA)DI RIA A SRA. ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA(COORDENADORA DA ATEN O BASICA)PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTI [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 11/04/2024 |
P0411003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
25.024,71 |
|
| 11/04/2024 |
P0411003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000832-22.2018.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCO RODRIGUES DOS SAN [...]
|
LIQUIDADO |
25.024,71 |
|
| 11/04/2024 |
P0411003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000832-22.2018.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCO RODRIGUES DOS SAN [...]
|
EMPENHADO |
25.024,71 |
|
| 11/04/2024 |
P0411002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
8.337,22 |
|
| 11/04/2024 |
P0411002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000882-66.2020.5.07.0025, AUTOR: LEONARDO SANTOS DE LIMA DE [...]
|
LIQUIDADO |
8.337,22 |
|
| 11/04/2024 |
P0411002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000882-66.2020.5.07.0025, AUTOR: LEONARDO SANTOS DE LIMA DE [...]
|
EMPENHADO |
8.337,22 |
|
| 11/04/2024 |
P0411001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
15.320,04 |
|
| 11/04/2024 |
P0411001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000608-05.2020.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCA SOARES DE ARA JO [...]
|
LIQUIDADO |
15.320,04 |
|
| 11/04/2024 |
P0411001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000608-05.2020.5.07.0025, AUTOR: FRANCISCA SOARES DE ARA JO [...]
|
EMPENHADO |
15.320,04 |
|
| 11/04/2024 |
P0401022
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
328,00 |
|
| 11/04/2024 |
P0401021
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
258,00 |
|
| 11/04/2024 |
P0315001
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
39.012,00 |
|
| 11/04/2024 |
P0307005
A AMARO F DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.448,50 |
|
