| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/04/2024 |
P0306004
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
26.682,00 |
|
| 11/04/2024 |
P0301071
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
270,00 |
|
| 11/04/2024 |
P0301044
MARIA HORTENCIA GOMES DE ALENCAR
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.928,00 |
|
| 11/04/2024 |
P0301026
M SONHA F L COELHO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.770,26 |
|
| 11/04/2024 |
P0301004
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
36,00 |
|
| 11/04/2024 |
P0115002
MERCANSALES.COM LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 11/04/2024 |
P0109003
ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.390,00 |
|
| 11/04/2024 |
P0109003
ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.390,00 |
|
| 11/04/2024 |
P0105011
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.674,00 |
|
| 11/04/2024 |
P0105005
BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.231,65 |
|
| 11/04/2024 |
P0102463
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NEC [...]
|
LIQUIDADO |
392,00 |
|
| 11/04/2024 |
P0102450
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NEC [...]
|
LIQUIDADO |
338,00 |
|
| 11/04/2024 |
P0102422
M SONHA F L COELHO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
10.549,58 |
|
| 11/04/2024 |
P0102408
M SONHA F L COELHO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.274,79 |
|
| 11/04/2024 |
P0102380
M SONHA F L COELHO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.770,26 |
|
| 11/04/2024 |
P0102362
ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE REPASSE EM FORMA DE GRATIFICA AO DE PRODU AO DE ACORDO COM A LEI N 580 DE 1 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO A [...]
|
LIQUIDADO |
145.233,78 |
|
| 11/04/2024 |
P0102361
ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE REPASSE EM FORMA DE INCENTIVO PMAC DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 195/2012, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N 008 DE 03 DE ABRIL DE 2018., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
10.657,20 |
|
| 11/04/2024 |
P0102340
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
129,00 |
|
| 11/04/2024 |
P0102339
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NEC [...]
|
LIQUIDADO |
548,00 |
|
| 11/04/2024 |
P0102327
SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/04/2024 |
P0102326
SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
605,00 |
|
| 11/04/2024 |
P0102325
ANTONIO FRANCISCO LOPES FEITOSA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 11/04/2024 |
P0102324
NATASHA VIANA DE MEDEIRO COSTA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/04/2024 |
P0102307
BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.548,80 |
|
| 11/04/2024 |
P0102285
BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.231,65 |
|
| 11/04/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
89,23 |
|
| 11/04/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
89,35 |
|
| 11/04/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
89,23 |
|
| 11/04/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
89,23 |
|
| 11/04/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
89,23 |
|
| 11/04/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
102,03 |
|
| 11/04/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
89,23 |
|
| 11/04/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
91,06 |
|
| 11/04/2024 |
P0102239
MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
8.100,00 |
|
| 11/04/2024 |
P0102230
BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.548,80 |
|
| 11/04/2024 |
P0102229
A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.541,00 |
|
| 11/04/2024 |
P0102213
LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 11/04/2024 |
P0102212
M SONHA F L COELHO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
14.310,78 |
|
| 11/04/2024 |
P0102211
M SONHA F L COELHO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
9.540,52 |
|
| 11/04/2024 |
P0102137
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.320,15 |
|
| 11/04/2024 |
P0102137
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.409,30 |
|
| 11/04/2024 |
P0102118
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.788,60 |
|
| 11/04/2024 |
P0102118
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.359,64 |
|
| 11/04/2024 |
P0102118
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.293,16 |
|
| 11/04/2024 |
P0102118
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.914,04 |
|
| 11/04/2024 |
P0102116
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.175,45 |
|
| 11/04/2024 |
P0102116
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.399,80 |
|
| 11/04/2024 |
P0102114
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.328,46 |
|
| 11/04/2024 |
P0102113
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.116,34 |
|
| 11/04/2024 |
P0102113
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.739,13 |
|
| 11/04/2024 |
P0102112
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.359,64 |
|
| 11/04/2024 |
P0102108
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 11/04/2024 |
P0102099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
128,10 |
|
| 11/04/2024 |
P0102099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.516,49 |
|
| 11/04/2024 |
P0102099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
241,00 |
|
| 11/04/2024 |
P0102099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
128,09 |
|
| 11/04/2024 |
P0102099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
241,00 |
|
| 11/04/2024 |
P0102099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
241,00 |
|
| 11/04/2024 |
P0102099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
128,09 |
|
| 11/04/2024 |
P0102099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
229,78 |
|
