| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/07/2025 |
23070003
JKG DO BRASIL INDUSTRIA DE PLACAS DE SEGURANÇA LTD
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE 04(QUATRO) ÔNIBUS ADQUIRIDOS PARA AMPLIAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070003
JKG DO BRASIL INDUSTRIA DE PLACAS DE SEGURANÇA LTD
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE 04(QUATRO) ÔNIBUS ADQUIRIDOS PARA AMPLIAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070002
NORDESTE GLOBAL FACILITIES LTDA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE TODO TIPO DE INSETOS VOADORES, RASTEIROS, ROEDORES, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO JUNTO AS SECRETARIAS E UNIDADES ESCOLARES DO [...]
|
EMPENHADO |
2.401,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070001
UNIAO DOS DIR. MUN. DE EDUCA O DO CEA - UNDIME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DILVIANA MARCIA PENHA ALVES PARTICPAR DO 20º FÓRUM NACIONAL DOS DIREGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 27 A 30 DE JUL [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070001
UNIAO DOS DIR. MUN. DE EDUCA O DO CEA - UNDIME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DILVIANA MARCIA PENHA ALVES PARTICPAR DO 20º FÓRUM NACIONAL DOS DIREGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 27 A 30 DE JUL [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070001
UNIAO DOS DIR. MUN. DE EDUCA O DO CEA - UNDIME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DILVIANA MARCIA PENHA ALVES PARTICPAR DO 20º FÓRUM NACIONAL DOS DIREGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 27 A 30 DE JUL [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 23/07/2025 |
22070001
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ART CARGO E FUNÇÃO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS-CE, NO CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 23/07/2025 |
21070008
JANEIDE SILVA BARROS
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO À CI [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 23/07/2025 |
21070007
FRANCISCA CLAUDIA DOMINGOS DA HORA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE GESTAO EDUCACIONAL DESTE MUN [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 23/07/2025 |
15070016
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A PORTARIA N° 7.000 DE 27 DE MAIO DE 2025 SEGUNDO O 60° ADIT [...]
|
PAGO |
365.128,20 |
|
| 23/07/2025 |
14040014
AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº141.
|
PAGO |
6.100,00 |
|
| 23/07/2025 |
14040013
AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
|
15 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, CADASTRAMENTO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO FLUXU DE MATRÍCULA E DA ATIVIDADE COMPLEMENTAR NO CEN [...]
|
PAGO |
6.055,00 |
|
| 23/07/2025 |
11070008
NORDESTE GLOBAL FACILITIES LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, NO CONTROLE DE TODO TIPO DE INSETO VOADORES, RASTEIROS, ROEDORES E DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, JUNTO AS UNIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
24.930,14 |
|
| 23/07/2025 |
07070021
FRANCISCO DE SOUZA ARNOUD JUNIOR
|
15 - FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCISCO DE SOUZA ARNOUD JUNIOR, CPF: 743.950.173-04, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DESTINADA AOS GESTORES DO TRA [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 23/07/2025 |
07070014
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE
|
LIQUIDADO |
17.211,60 |
|
| 23/07/2025 |
03030002
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104936.
|
PAGO |
408,00 |
|
| 23/07/2025 |
03020194
G VASCONCELOS NETO LTDA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104933.
|
PAGO |
9.915,00 |
|
| 23/07/2025 |
03020194
G VASCONCELOS NETO LTDA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104932.
|
PAGO |
6.697,00 |
|
| 23/07/2025 |
03020194
G VASCONCELOS NETO LTDA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104934.
|
PAGO |
5.115,00 |
|
| 23/07/2025 |
03020194
G VASCONCELOS NETO LTDA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104935.
|
PAGO |
4.653,00 |
|
| 23/07/2025 |
03020194
G VASCONCELOS NETO LTDA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104930.
|
PAGO |
4.126,00 |
|
| 23/07/2025 |
03020194
G VASCONCELOS NETO LTDA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104929.
|
PAGO |
7.846,00 |
|
| 23/07/2025 |
03020194
G VASCONCELOS NETO LTDA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº104931.
|
PAGO |
6.316,00 |
|
| 23/07/2025 |
02050042
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O EXECICO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
143.716,77 |
|
| 23/07/2025 |
02050041
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O EXECICO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
75.420,05 |
|
| 23/07/2025 |
02010133
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, ALUSIVO AO CORR [...]
|
PAGO |
4.561,45 |
|
| 23/07/2025 |
02010125
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ATENÇAO BASICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
62,49 |
|
| 23/07/2025 |
02010110
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
15 - FUNDEB
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
234,61 |
|
| 23/07/2025 |
02010109
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
566,29 |
|
| 23/07/2025 |
02010109
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
308,22 |
|
| 23/07/2025 |
02010109
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
554,06 |
|
| 23/07/2025 |
02010107
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS E UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E ZONA RURAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
291,60 |
|
| 23/07/2025 |
01070182
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
TARIFAS POR SERVIÇOS BANCARIOS
|
PAGO |
115,80 |
|
| 23/07/2025 |
01070182
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
TARIFAS POR SERVIÇOS BANCARIOS
|
LIQUIDADO |
115,80 |
|
| 23/07/2025 |
01070181
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA GERENCIAMENTO INTEGRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS - JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
33.085,25 |
|
| 23/07/2025 |
01070040
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO DA LEI ACESSO À INFORMAÇÃO - LEI Nº 12.527/2011 [...]
|
LIQUIDADO |
2.448,50 |
|
| 23/07/2025 |
01070031
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
691,20 |
|
| 23/07/2025 |
01070031
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
691,20 |
|
| 23/07/2025 |
01070031
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
121.660,98 |
|
| 23/07/2025 |
01070025
JORGE VASCONCELOS MARTINS
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 23/07/2025 |
01070024
ANTONIO TIAGO CANUTO DE MACEDO
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 23/07/2025 |
01070023
VANKS COELHO VALE
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 22/07/2025 |
24060006
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2618.
|
PAGO |
6.085,29 |
|
| 22/07/2025 |
24060005
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2619.
|
PAGO |
3.000,25 |
|
| 22/07/2025 |
24060004
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2620.
|
PAGO |
4.394,75 |
|
| 22/07/2025 |
24060003
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº2619.
|
PAGO |
2.001,55 |
|
| 22/07/2025 |
22070023
LIVIA BONFIM LUCENA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070023
LIVIA BONFIM LUCENA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070022
HELOIZA PEREIRA VIEIRA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PSICOLOGA COORDENADORA DO CAPS DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070022
HELOIZA PEREIRA VIEIRA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PSICOLOGA COORDENADORA DO CAPS DESTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070021
FRANCISCO EDMAR RODRIGUES
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070021
FRANCISCO EDMAR RODRIGUES
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070020
YAN SALES FONTENELE
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070020
YAN SALES FONTENELE
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070019
WERLEM SOARES FERREIRA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE AUALIDADE E MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLA [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070019
WERLEM SOARES FERREIRA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE AUALIDADE E MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLA [...]
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070018
SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070018
SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070017
ANTONIO ADENILSON PEREIRA RODRIGUES
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070017
ANTONIO ADENILSON PEREIRA RODRIGUES
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO À [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
