| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/03/2024 |
P0206015
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
17.465,96 |
|
| 21/03/2024 |
P0201052
CARTORIO MARTINS 2 OFICIO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
594,02 |
|
| 21/03/2024 |
P0201045
NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
423.166,80 |
|
| 21/03/2024 |
P0201035
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.680,00 |
|
| 21/03/2024 |
P0201033
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.766,00 |
|
| 21/03/2024 |
P0102426
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
3.264,96 |
|
| 21/03/2024 |
P0102426
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
2.657,59 |
|
| 21/03/2024 |
P0102425
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
1.505,62 |
|
| 21/03/2024 |
P0102425
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
423,67 |
|
| 21/03/2024 |
P0102421
MARIA DO AMPARO DE SOUSA BEZERRA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.092,53 |
|
| 21/03/2024 |
P0102420
ROSA MARIA CARMO SILVA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.092,53 |
|
| 21/03/2024 |
P0102419
FRANCISCA ANTONIA DE SOUZA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.092,53 |
|
| 21/03/2024 |
P0102418
ALTINA ALVES MARTINS
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.092,53 |
|
| 21/03/2024 |
P0102417
ANTONIA KATIELLE BATISTA CARDOSO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.092,53 |
|
| 21/03/2024 |
P0102416
CRISTIANE QUARESMA PINTO CAVALCANTE
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.092,53 |
|
| 21/03/2024 |
P0102415
MARIA AUXILIADORA MARTINS
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.092,53 |
|
| 21/03/2024 |
P0102414
CLEUDIVANIA TOMAZ ARAUJO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.092,53 |
|
| 21/03/2024 |
P0102413
ANTONIA ERTONHA GOMES DE CARVALHO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.092,53 |
|
| 21/03/2024 |
P0102412
FRANCISCO FERREIRA SOUSA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.092,53 |
|
| 21/03/2024 |
P0102411
MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.092,53 |
|
| 21/03/2024 |
P0102410
JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.092,53 |
|
| 21/03/2024 |
P0102409
FELICIA RODRIGUES DE SOUSA LEITE
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.092,53 |
|
| 21/03/2024 |
P0102274
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
10.110,00 |
|
| 21/03/2024 |
P0102274
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
8.088,00 |
|
| 21/03/2024 |
P0102273
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
7.077,00 |
|
| 21/03/2024 |
P0102268
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
11.853,13 |
|
| 21/03/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
517,26 |
|
| 21/03/2024 |
P0102008
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12.298,56 |
|
| 21/03/2024 |
P0102008
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF-6070/INSS, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO DEBITO PREVIDENCI RIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12.298,56 |
|
| 21/03/2024 |
P0102007
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.635,91 |
|
| 21/03/2024 |
P0102007
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.739,17 |
|
| 21/03/2024 |
P0102007
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OUTROS ENCARGOS SOCIAIS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL- PGFN, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO.
|
LIQUIDADO |
3.739,17 |
|
| 21/03/2024 |
P0102007
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OUTROS ENCARGOS SOCIAIS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL- PGFN, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO.
|
LIQUIDADO |
5.635,91 |
|
| 21/03/2024 |
P0102005
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.173,95 |
|
| 21/03/2024 |
P0102005
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
9.083,67 |
|
| 21/03/2024 |
P0102005
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.667,34 |
|
| 21/03/2024 |
P0102005
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
4.173,95 |
|
| 21/03/2024 |
P0102005
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.667,34 |
|
| 21/03/2024 |
P0102005
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
9.083,67 |
|
| 21/03/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
23,62 |
|
| 21/03/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.181,85 |
|
| 21/03/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
5.181,85 |
|
| 21/03/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
23,62 |
|
| 20/03/2024 |
P0320003
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 002/2 [...]
|
EMPENHADO |
498.942,95 |
|
| 20/03/2024 |
P0320001
JACKSON O ANDRADE GAS
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A AQUISI AO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (BUTIJAO) 13KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICI [...]
|
EMPENHADO |
27.448,00 |
|
| 20/03/2024 |
P0312001
EUCLIDES VICTOR PAIVA AZEVEDO
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
15.197,30 |
|
| 20/03/2024 |
P0227008
ANTONIO OLAVO RODRIGUES DA COSTA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 20/03/2024 |
P0227007
PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 20/03/2024 |
P0227006
JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 20/03/2024 |
P0227005
FRANCISCO ABEL DOS SANTOS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 20/03/2024 |
P0227003
IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 20/03/2024 |
P0227001
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.014,82 |
|
| 20/03/2024 |
P0226003
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.001,39 |
|
| 20/03/2024 |
P0226002
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.246,87 |
|
| 20/03/2024 |
P0226001
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.524,79 |
|
| 20/03/2024 |
P0221002
FRANCISCO GLEIDSON SABOIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 20/03/2024 |
P0206017
INTERSOL TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
14.250,00 |
|
| 20/03/2024 |
P0206014
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
8.350,05 |
|
| 20/03/2024 |
P0205005
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.205,58 |
|
| 20/03/2024 |
P0205004
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
23.006,34 |
|
