| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2024 |
P0102160
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
242,57 |
|
| 18/03/2024 |
P0102159
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
35.697,26 |
|
| 18/03/2024 |
P0102159
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
35.697,26 |
|
| 18/03/2024 |
P0102158
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
28.291,02 |
|
| 18/03/2024 |
P0102158
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
345.201,45 |
|
| 18/03/2024 |
P0102158
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
345.201,45 |
|
| 18/03/2024 |
P0102158
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
28.291,02 |
|
| 18/03/2024 |
P0102157
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
67,34 |
|
| 18/03/2024 |
P0102157
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
538,72 |
|
| 18/03/2024 |
P0102157
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.940,59 |
|
| 18/03/2024 |
P0102157
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
1.940,59 |
|
| 18/03/2024 |
P0102157
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
538,72 |
|
| 18/03/2024 |
P0102157
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
67,34 |
|
| 15/03/2024 |
P0315001
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A 06(SEIS) PARCELAS EM FORMA DE REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DO FUNDO GARANTIA SAFRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- [...]
|
LIQUIDADO |
39.012,00 |
|
| 15/03/2024 |
P0315001
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE A 06(SEIS) PARCELAS EM FORMA DE REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DO FUNDO GARANTIA SAFRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- [...]
|
EMPENHADO |
234.072,00 |
|
| 15/03/2024 |
P0304003
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
30.445,05 |
|
| 15/03/2024 |
P0304003
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE A AQUISI AO DE MATERIAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
30.445,05 |
|
| 15/03/2024 |
P0301005
ANA ROSA BONFIM DA SILVA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.779,13 |
|
| 15/03/2024 |
P0226016
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
183.520,00 |
|
| 15/03/2024 |
P0226014
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
170.000,00 |
|
| 15/03/2024 |
P0202009
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
130.000,00 |
|
| 15/03/2024 |
P0202007
J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
275.815,68 |
|
| 15/03/2024 |
P0201053
AVAM SERVICOS EIRELI
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
97.265,91 |
|
| 15/03/2024 |
P0201048
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 15/03/2024 |
P0201048
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 15/03/2024 |
P0201047
NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
92.979,81 |
|
| 15/03/2024 |
P0201046
J J LOCA ES & CONSTRU ES EIRELI
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
360.742,86 |
|
| 15/03/2024 |
P0201023
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
349,63 |
|
| 15/03/2024 |
P0201014
K E SOUSA SOARES CONSTRUCOES
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
45.628,46 |
|
| 15/03/2024 |
P0103003
J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
62.016,00 |
|
| 15/03/2024 |
P0102479
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
31,29 |
|
| 15/03/2024 |
P0102479
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
32,24 |
|
| 15/03/2024 |
P0102383
M SONHA F L COELHO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
9.540,53 |
|
| 15/03/2024 |
P0102380
M SONHA F L COELHO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.770,26 |
|
| 15/03/2024 |
P0102362
ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
145.233,78 |
|
| 15/03/2024 |
P0102361
ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
10.657,20 |
|
| 15/03/2024 |
P0102324
NATASHA VIANA DE MEDEIRO COSTA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 15/03/2024 |
P0102323
BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.219,55 |
|
| 15/03/2024 |
P0102285
BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.231,65 |
|
| 15/03/2024 |
P0102267
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
626,35 |
|
| 15/03/2024 |
P0102260
GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESS. DADOS - EIRELI
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 15/03/2024 |
P0102252
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DE DESTE MUNICIPIO DE CRATE [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 15/03/2024 |
P0102247
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
366,93 |
|
| 15/03/2024 |
P0102247
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.131,57 |
|
| 15/03/2024 |
P0102246
OI S. A.
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
97,54 |
|
| 15/03/2024 |
P0102234
OI S. A.
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A PRESTA AO DE CONTA DE SERVI OS TELEFONICO ATRAVES DA LINHA 36923303 PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
93,76 |
|
| 15/03/2024 |
P0102149
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.572,49 |
|
| 15/03/2024 |
P0102131
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 70%
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.649,26 |
|
| 15/03/2024 |
P0102130
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO BASICO INFANTIL70%
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
25.453,30 |
|
| 15/03/2024 |
P0102125
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
136.739,63 |
|
| 15/03/2024 |
P0102118
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
639,13 |
|
| 15/03/2024 |
P0102109
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 15/03/2024 |
P0102092
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
26.280,00 |
|
| 15/03/2024 |
P0102091
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
218.675,87 |
|
| 15/03/2024 |
P0102090
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
10.472,73 |
|
| 15/03/2024 |
P0102089
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
450.000,00 |
|
| 15/03/2024 |
P0102088
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
90.000,00 |
|
| 15/03/2024 |
P0102087
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
70.000,00 |
|
| 15/03/2024 |
P0102086
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 15/03/2024 |
P0102085
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
164.250,00 |
|
