| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2024 |
P0205003
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
19.994,24 |
|
| 20/03/2024 |
P0205001
IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 20/03/2024 |
P0201073
ANTONIO OLAVO RODRIGUES DA COSTA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
600,00 |
|
| 20/03/2024 |
P0201072
FRANCISCO ETEVALDO CAVALCANTE OLIVEIRA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
400,00 |
|
| 20/03/2024 |
P0201071
IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
600,00 |
|
| 20/03/2024 |
P0201070
MOZART ALVES DE PAULA NETO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
400,00 |
|
| 20/03/2024 |
P0201069
ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
600,00 |
|
| 20/03/2024 |
P0201068
JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
700,00 |
|
| 20/03/2024 |
P0201067
CARLOS ALBERTO DE ARAUJO VIEIRA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
600,00 |
|
| 20/03/2024 |
P0201066
MARCO ADRIANO MORAIS SALES
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
600,00 |
|
| 20/03/2024 |
P0201065
FRANCISCO ABEL DOS SANTOS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
800,00 |
|
| 20/03/2024 |
P0201064
PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
700,00 |
|
| 20/03/2024 |
P0201063
ANTONIO SILVA DE SOUSA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
800,00 |
|
| 20/03/2024 |
P0201062
KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 20/03/2024 |
P0201061
FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE PINHO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 20/03/2024 |
P0201060
LEIVISTON DA SILVA RIPARDO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
700,00 |
|
| 20/03/2024 |
P0201059
FRANCISCO KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
700,00 |
|
| 20/03/2024 |
P0201057
DANIEL RODRIGUES ARAGAO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 20/03/2024 |
P0201056
FRANCISCO GLEIDSON SABOIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
500,00 |
|
| 20/03/2024 |
P0201054
ERIONALDO ALVES DE MESQUITA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 20/03/2024 |
P0201048
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 20/03/2024 |
P0201048
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 20/03/2024 |
P0122003
IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
100,00 |
|
| 20/03/2024 |
P0105010
CARLOS A VALE SAMPAIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.903,00 |
|
| 20/03/2024 |
P0105003
CARLOS A VALE SAMPAIO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
316,00 |
|
| 20/03/2024 |
P0105002
AFAGU SERVICOS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.745,50 |
|
| 20/03/2024 |
P0105001
AFAGU SERVICOS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.745,50 |
|
| 20/03/2024 |
P0103001
A AMARO F DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.448,50 |
|
| 20/03/2024 |
P0102480
DIOCESE DE CRATEUS
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.100,00 |
|
| 20/03/2024 |
P0102467
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.798,32 |
|
| 20/03/2024 |
P0102466
ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.728,20 |
|
| 20/03/2024 |
P0102406
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA AO LTDA
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 20/03/2024 |
P0102406
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA AO LTDA
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA AO DE LICENCIAMENTO DE SITEMS CUSTOMIZAVEL DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 20/03/2024 |
P0102253
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
7.303,12 |
|
| 20/03/2024 |
P0102247
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.,
|
LIQUIDADO |
34,07 |
|
| 20/03/2024 |
P0102228
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.848,61 |
|
| 20/03/2024 |
P0102228
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
871,56 |
|
| 20/03/2024 |
P0102227
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
10.378,66 |
|
| 20/03/2024 |
P0102227
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
39.028,68 |
|
| 20/03/2024 |
P0102226
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
15.517,42 |
|
| 20/03/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
0,75 |
|
| 20/03/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.182,86 |
|
| 20/03/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
0,75 |
|
| 20/03/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
4.182,86 |
|
| 19/03/2024 |
P0319001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.663,98 |
|
| 19/03/2024 |
P0319001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000394-82.2018.5.07.0025, AUTOR: ANTONIO NESANYO SOARES CAVA [...]
|
LIQUIDADO |
2.663,98 |
|
| 19/03/2024 |
P0319001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE AS DESPESAS COM PRECAT RIOS(RPV), JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGI O, CONFORME PROCESSO NO. 0000394-82.2018.5.07.0025, AUTOR: ANTONIO NESANYO SOARES CAVA [...]
|
EMPENHADO |
2.663,98 |
|
| 19/03/2024 |
P0102148
SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12.210,15 |
|
| 19/03/2024 |
P0102148
SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO(RESTITUI O) DE CESS O DA SERVIDORA PAULA R GIA BOMFIM FERREIRA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR NO. 63 DE 11/01/1990, CEDIDA A SECREATARIA [...]
|
LIQUIDADO |
12.210,15 |
|
| 19/03/2024 |
P0102147
SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12.238,96 |
|
| 19/03/2024 |
P0102147
SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE CESS O DA SERVIDORA LUIZA AURELIA COSTA DOS SANTOS TEIXEIRA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR NO. 63 DE 11/01/1990, CEDIDA A SECREATARIA M [...]
|
LIQUIDADO |
12.238,96 |
|
| 18/03/2024 |
P0318001
MANUELA FERREIRA DE MESQUISTA MOREIRA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESA COM RESTITUI O PELOS SERVI OS PRESTADOS NA FUN O DE ZELADORA NA CRECHE BENONE MACHADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA O, D/MUNICIIPIO DE CRATEUS/CE.
|
LIQUIDADO |
324,37 |
|
| 18/03/2024 |
P0318001
MANUELA FERREIRA DE MESQUISTA MOREIRA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESA COM RESTITUI O PELOS SERVI OS PRESTADOS NA FUN O DE ZELADORA NA CRECHE BENONE MACHADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA O, D/MUNICIIPIO DE CRATEUS/CE.
|
EMPENHADO |
324,37 |
|
| 18/03/2024 |
P0301024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
15 - FUNDEB
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
6.011,45 |
|
| 18/03/2024 |
P0201043
ANTONIA BARBOSA SOUSA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
220,00 |
|
| 18/03/2024 |
P0201043
ANTONIA BARBOSA SOUSA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
220,00 |
|
| 18/03/2024 |
P0102241
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO [...]
|
LIQUIDADO |
49.493,13 |
|
| 18/03/2024 |
P0102160
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.462,16 |
|
| 18/03/2024 |
P0102160
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
242,57 |
|
| 18/03/2024 |
P0102160
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGA ES PATRONIAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MAUTEN O DAS ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
4.462,16 |
|
