| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/02/2024 |
P0102346
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO A [...]
|
LIQUIDADO |
179,97 |
|
| 22/02/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
88,06 |
|
| 22/02/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
91,45 |
|
| 22/02/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
87,96 |
|
| 22/02/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
89,07 |
|
| 22/02/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
93,51 |
|
| 22/02/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
88,56 |
|
| 22/02/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
88,16 |
|
| 22/02/2024 |
P0102264
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
95,21 |
|
| 22/02/2024 |
P0102233
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
99,64 |
|
| 22/02/2024 |
P0102233
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
99,64 |
|
| 22/02/2024 |
P0102096
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
913,99 |
|
| 22/02/2024 |
P0102096
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
420,50 |
|
| 22/02/2024 |
P0102096
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
538,82 |
|
| 22/02/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.287,80 |
|
| 22/02/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
5.287,80 |
|
| 21/02/2024 |
P0221003
ELISABETH MORAIS MACHADO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIP [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 21/02/2024 |
P0221003
ELISABETH MORAIS MACHADO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIP [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 21/02/2024 |
P0221002
FRANCISCO GLEIDSON SABOIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONDUZINDO A SECRETARIA PARA PAR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 21/02/2024 |
P0221002
FRANCISCO GLEIDSON SABOIA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONDUZINDO A SECRETARIA PARA PAR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 21/02/2024 |
P0221001
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
426,00 |
|
| 21/02/2024 |
P0221001
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE AS DESPESAS DE PLANEJAMENTO, COORDENA AO, PROGRAMA AO, ORGANIZA AO TECNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANO [...]
|
LIQUIDADO |
426,00 |
|
| 21/02/2024 |
P0221001
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE AS DESPESAS DE PLANEJAMENTO, COORDENA AO, PROGRAMA AO, ORGANIZA AO TECNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANO [...]
|
EMPENHADO |
426,00 |
|
| 21/02/2024 |
P0219004
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
426,00 |
|
| 21/02/2024 |
P0219003
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
426,00 |
|
| 21/02/2024 |
P0219002
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
426,00 |
|
| 21/02/2024 |
P0219001
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
426,00 |
|
| 21/02/2024 |
P0201048
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 21/02/2024 |
P0201048
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 21/02/2024 |
P0201048
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 21/02/2024 |
P0201048
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 21/02/2024 |
P0124001
OI S. A.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
216,45 |
|
| 21/02/2024 |
P0102432
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
18.129,99 |
|
| 21/02/2024 |
P0102432
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.057,15 |
|
| 21/02/2024 |
P0102429
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.763,10 |
|
| 21/02/2024 |
P0102423
ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS D
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
48.400,00 |
|
| 21/02/2024 |
P0102384
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
421,50 |
|
| 21/02/2024 |
P0102384
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
421,50 |
|
| 21/02/2024 |
P0102347
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
226.828,30 |
|
| 21/02/2024 |
P0102346
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
72.223,80 |
|
| 21/02/2024 |
P0102346
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
185,31 |
|
| 21/02/2024 |
P0102223
A AMARO F DA SILVA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA PARA PRESTA AO DE SERVI O DE LOCA AO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PRE OS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 20/02/2024 |
P0220024
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS
|
EMPENHADO |
3.311,46 |
|
| 20/02/2024 |
P0220023
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS
|
EMPENHADO |
2.587,31 |
|
| 20/02/2024 |
P0220022
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS
|
EMPENHADO |
1.427,00 |
|
| 20/02/2024 |
P0220021
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS
|
EMPENHADO |
902,50 |
|
| 20/02/2024 |
P0220020
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS
|
EMPENHADO |
3.074,81 |
|
| 20/02/2024 |
P0220019
MATHEUS PEDROSA LIMA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A RESTITUI AO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A TITULO DE IMPOSTO DE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS (ITBI) REFERENTE A IMOVEL SITUADO A RUA NELSON MARTINS ,105 PLANALTO N 769 [...]
|
LIQUIDADO |
2.065,40 |
|
| 20/02/2024 |
P0220019
MATHEUS PEDROSA LIMA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A RESTITUI AO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A TITULO DE IMPOSTO DE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS (ITBI) REFERENTE A IMOVEL SITUADO A RUA NELSON MARTINS ,105 PLANALTO N 769 [...]
|
EMPENHADO |
2.065,40 |
|
| 20/02/2024 |
P0220018
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS
|
EMPENHADO |
6.111,00 |
|
| 20/02/2024 |
P0220017
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS
|
EMPENHADO |
10.349,28 |
|
| 20/02/2024 |
P0220016
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS
|
EMPENHADO |
12.915,33 |
|
| 20/02/2024 |
P0220015
COMERCIAL KAYO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS
|
EMPENHADO |
19.214,91 |
|
| 20/02/2024 |
P0220014
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS
|
EMPENHADO |
1.732,00 |
|
| 20/02/2024 |
P0220013
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS
|
EMPENHADO |
4.209,54 |
|
| 20/02/2024 |
P0220012
JACKSON O ANDRADE GAS
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A AQUISI AO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (BUTIJAO) 13KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICI [...]
|
EMPENHADO |
27.260,00 |
|
| 20/02/2024 |
P0220011
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS
|
EMPENHADO |
4.952,81 |
|
| 20/02/2024 |
P0220010
COMERCIAL KAYO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS
|
EMPENHADO |
12.487,09 |
|
| 20/02/2024 |
P0220004
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS
|
EMPENHADO |
1.463,50 |
|
| 20/02/2024 |
P0220003
COMERCIAL KAYO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS
|
EMPENHADO |
17.438,18 |
|
