| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/02/2024 |
P0117003
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
344,38 |
|
| 09/02/2024 |
P0108012
ISADORA SOARES MARQUES
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 09/02/2024 |
P0108011
YUNAYDIS RODRIGUEZ PLUTIN
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 09/02/2024 |
P0108010
SAYONARA SOARES TORRES
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 09/02/2024 |
P0108009
RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 09/02/2024 |
P0108007
JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 09/02/2024 |
P0108006
JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 09/02/2024 |
P0108005
HIROE ALENCAR BRAGA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 09/02/2024 |
P0108004
ALISSON FALCAO DE CARVALHO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 09/02/2024 |
P0108003
KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 09/02/2024 |
P0108002
HILO MELO SALES
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 09/02/2024 |
P0108001
BRENO GOMES CARNEIRO DE FREITAS
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 09/02/2024 |
P0105012
AVAM SERVICOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.999,75 |
|
| 09/02/2024 |
P0105011
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.674,00 |
|
| 09/02/2024 |
P0105010
CARLOS A VALE SAMPAIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
275,00 |
|
| 09/02/2024 |
P0105006
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.477,70 |
|
| 09/02/2024 |
P0105005
BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.231,65 |
|
| 09/02/2024 |
P0105001
AFAGU SERVICOS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.491,00 |
|
| 09/02/2024 |
P0104003
A & V PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.044.494,51 |
|
| 09/02/2024 |
P0104002
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
55.010,00 |
|
| 09/02/2024 |
P0104001
IL SHOWS LTDA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
300.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
P0103002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
107,10 |
|
| 09/02/2024 |
P0103002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
855,23 |
|
| 09/02/2024 |
P0103002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
404,58 |
|
| 09/02/2024 |
P0103001
A AMARO F DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.448,50 |
|
| 09/02/2024 |
P0102354
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
127,92 |
|
| 09/02/2024 |
P0102351
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
836.752,50 |
|
| 09/02/2024 |
P0102351
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
25.575,63 |
|
| 09/02/2024 |
P0102349
CATARINA MACEDO LOPES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.244,71 |
|
| 09/02/2024 |
P0102345
SERVICE CONSTRUCOES EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
97.168,90 |
|
| 09/02/2024 |
P0102331
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.777,77 |
|
| 09/02/2024 |
P0102330
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
337,16 |
|
| 09/02/2024 |
P0102323
BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.219,55 |
|
| 09/02/2024 |
P0102321
M SONHA F L COELHO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
9.540,52 |
|
| 09/02/2024 |
P0102318
LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
P0102303
A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.194,00 |
|
| 09/02/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
13.600,00 |
|
| 09/02/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.318,00 |
|
| 09/02/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.204,00 |
|
| 09/02/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
7.475,00 |
|
| 09/02/2024 |
P0102290
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.435,00 |
|
| 09/02/2024 |
P0102288
AVAM SERVICOS EIRELI
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
109.932,20 |
|
| 09/02/2024 |
P0102285
BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.231,65 |
|
| 09/02/2024 |
P0102280
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
342,14 |
|
| 09/02/2024 |
P0102279
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.611,72 |
|
| 09/02/2024 |
P0102277
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
49.362,76 |
|
| 09/02/2024 |
P0102275
A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.945,00 |
|
| 09/02/2024 |
P0102267
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
32.345,66 |
|
| 09/02/2024 |
P0102265
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.391,35 |
|
| 09/02/2024 |
P0102263
ANTONIO AVELAR MACEDO NERI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
P0102262
SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
P0102256
CASA DE APOIO MA PREST DE SER DE ALOJAMENTO ME
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
27.494,00 |
|
| 09/02/2024 |
P0102255
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.305,00 |
|
| 09/02/2024 |
P0102254
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.305,00 |
|
| 09/02/2024 |
P0102253
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
8.610,00 |
|
| 09/02/2024 |
P0102247
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
29,93 |
|
| 09/02/2024 |
P0102246
OI S. A.
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
93,76 |
|
| 09/02/2024 |
P0102245
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
610,96 |
|
| 09/02/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
40,95 |
|
| 09/02/2024 |
P0102242
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
269,94 |
|
