lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Crateús

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 17933 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 19/12/2024 - 12:29:15
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
19/02/2024 P0103002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
LIQUIDADO 1.505,23
19/02/2024 P0102404
FRANCISCO ABEL DOS SANTOS
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 1.100,00
19/02/2024 P0102403
ANTONIO SILVA DE SOUSA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 700,00
19/02/2024 P0102402
CARLOS ALBERTO DE ARAUJO VIEIRA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 900,00
19/02/2024 P0102401
ERIONALDO ALVES DE MESQUITA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 500,00
19/02/2024 P0102400
ESPEDITO EDUARDO VIEIRA SOUSA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 800,00
19/02/2024 P0102399
FERNANDO ANTONIO CARVALHO DE PINHO
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 900,00
19/02/2024 P0102398
DANIEL RODRIGUES ARAGAO
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 900,00
19/02/2024 P0102397
FRANCISCO ETEVALDO CAVALCANTE OLIVEIRA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 600,00
19/02/2024 P0102396
FRANCISCO GLEIDSON SABOIA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 700,00
19/02/2024 P0102395
ANTONIO OLAVO RODRIGUES DA COSTA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 700,00
19/02/2024 P0102394
LEIVISTON DA SILVA RIPARDO
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 700,00
19/02/2024 P0102393
IZAIAS CAVALCANTE LOIOLA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 900,00
19/02/2024 P0102392
JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 1.000,00
19/02/2024 P0102390
RONY CESAR PONTE CAVALCANTE
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 300,00
19/02/2024 P0102389
MOZART ALVES DE PAULA NETO
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 300,00
19/02/2024 P0102388
KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 700,00
19/02/2024 P0102387
PEDRO VINICIUS SOARES MARTINS
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 900,00
19/02/2024 P0102386
MARCO ADRIANO MORAIS SALES
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 800,00
19/02/2024 P0102385
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 900,00
19/02/2024 P0102382
FRANCISCO KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 900,00
19/02/2024 P0102379
CARLOS ALBERTO ALVES RUFINO
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 80,00
19/02/2024 P0102378
CARMEM SILVA VIEIRA MARTINS
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 80,00
19/02/2024 P0102376
ANTONIA ROBERTA XAVIER DE OLIVEIRA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 120,00
19/02/2024 P0102375
LUIZ MIRANDA FILHO
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 80,00
19/02/2024 P0102374
OTILIA MARIA NETA DE OLIVEIRA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 80,00
19/02/2024 P0102373
FRANCISCA FERNANDA GOMES DE SOUZA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 40,00
19/02/2024 P0102372
ERINEIDE CAMPELO DE MESQUITA BONFIM
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 40,00
19/02/2024 P0102371
ANTONIO JURANDIR DA SILVA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 40,00
19/02/2024 P0102370
WILLA MORENO RODRIGUES
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 80,00
19/02/2024 P0102369
ANTONIO PINHEIRO SOARES
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 40,00
19/02/2024 P0102368
ANTONIA TANIA DA SILVA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 80,00
19/02/2024 P0102367
RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 80,00
19/02/2024 P0102366
MARIA VALDERLANIA MARTINS RODRIGUES
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 80,00
19/02/2024 P0102365
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 80,00
19/02/2024 P0102364
EULINA RODRIGUES DA SILVA CONRADO
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 80,00
19/02/2024 P0102363
ANTONIA LEILIANE DA SILVA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 80,00
19/02/2024 P0102362
ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE REPASSE EM FORMA DE GRATIFICA AO DE PRODU AO DE ACORDO COM A LEI N 580 DE 1 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO A [...]
LIQUIDADO 145.233,00
19/02/2024 P0102361
ASSOCIA AO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE REPASSE EM FORMA DE INCENTIVO PMAC DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 195/2012, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N 008 DE 03 DE ABRIL DE 2018., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
LIQUIDADO 10.657,20
19/02/2024 P0102354
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 181,63
19/02/2024 P0102354
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 127,78
19/02/2024 P0102354
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 240,41
19/02/2024 P0102354
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 240,65
19/02/2024 P0102354
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 127,92
19/02/2024 P0102353
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 710,53
19/02/2024 P0102353
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 253,17
19/02/2024 P0102329
CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 1.250,00
19/02/2024 P0102327
SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 1.000,00
19/02/2024 P0102326
SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 605,00
19/02/2024 P0102325
ANTONIO FRANCISCO LOPES FEITOSA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 1.300,00
19/02/2024 P0102324
NATASHA VIANA DE MEDEIRO COSTA
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 4.000,00
19/02/2024 P0102308
A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 6.156,00
19/02/2024 P0102307
BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 3.548,80
19/02/2024 P0102306
LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 4.500,00
19/02/2024 P0102300
MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 9.000,00
19/02/2024 P0102286
LICICAP ASSESORIA E CONSULT. EM LICITA OES LTDA
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 4.500,00
19/02/2024 P0102274
G. VASCONCELOS NETO - ME
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 8.762,00
19/02/2024 P0102274
G. VASCONCELOS NETO - ME
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 11.795,00
19/02/2024 P0102273
G. VASCONCELOS NETO - ME
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 6.066,00
19/02/2024 P0102272
VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
PAGO 4.495,00

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