| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2024 |
P0220002
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS
|
EMPENHADO |
9.207,23 |
|
| 20/02/2024 |
P0220001
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PE N 005/2023SAS
|
EMPENHADO |
3.794,75 |
|
| 20/02/2024 |
P0214001
ECOLAR COMERCIAL SERVICOS EIRELI
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISI AO DE ITENS PARA COMPOSI AO DE KITS NATALIDADEPARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
52.584,00 |
|
| 20/02/2024 |
P0208003
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISI O DE G NEROS ALIMENT CIOS PARA COMPOSI O DE CESTAS B SICAS DESTINADAS A DISTRIBUI O GRATUITA COM FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, [...]
|
LIQUIDADO |
26.211,00 |
|
| 20/02/2024 |
P0207008
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
253,83 |
|
| 20/02/2024 |
P0207007
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
240,07 |
|
| 20/02/2024 |
P0201048
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 20/02/2024 |
P0201048
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 20/02/2024 |
P0201048
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 20/02/2024 |
P0201048
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 20/02/2024 |
P0201048
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 20/02/2024 |
P0201048
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 20/02/2024 |
P0201048
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 20/02/2024 |
P0201048
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INSENTIVO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIUPIO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 20/02/2024 |
P0201013
CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE PAVIMENTA AO EM PEDRAS TOSCAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS- [...]
|
LIQUIDADO |
93.094,66 |
|
| 20/02/2024 |
P0102434
M SONHA F L COELHO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
29.053,05 |
|
| 20/02/2024 |
P0102422
M SONHA F L COELHO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
10.549,58 |
|
| 20/02/2024 |
P0102406
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA AO LTDA
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI O DE LOCA AO DE LICENCIAMENTO DE SITEMS CUSTOMIZAVEL DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 20/02/2024 |
P0102233
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A DESPESA DESTINADO A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 20/02/2024 |
P0102233
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A DESPESA DESTINADO A FISCALIZA AO E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELO CORPO TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 20/02/2024 |
P0102158
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
251.854,65 |
|
| 20/02/2024 |
P0102158
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.150,87 |
|
| 20/02/2024 |
P0102158
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
35.697,26 |
|
| 20/02/2024 |
P0102158
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
67,34 |
|
| 20/02/2024 |
P0102158
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
268,86 |
|
| 20/02/2024 |
P0102158
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.462,16 |
|
| 20/02/2024 |
P0102158
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
28.185,48 |
|
| 20/02/2024 |
P0102158
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
538,72 |
|
| 20/02/2024 |
P0102148
SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12.210,15 |
|
| 20/02/2024 |
P0102148
SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO(RESTITUI O) DE CESS O DA SERVIDORA PAULA R GIA BOMFIM FERREIRA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR NO. 63 DE 11/01/1990, CEDIDA A SECREATARIA [...]
|
LIQUIDADO |
12.210,15 |
|
| 20/02/2024 |
P0102147
SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12.238,96 |
|
| 20/02/2024 |
P0102147
SECRETARIA DE EDUCA O DO ESTADO DO CEARA/SEDUC
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE CESS O DA SERVIDORA LUIZA AURELIA COSTA DOS SANTOS TEIXEIRA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR NO. 63 DE 11/01/1990, CEDIDA A SECREATARIA M [...]
|
LIQUIDADO |
12.238,96 |
|
| 20/02/2024 |
P0102117
ASSOCIACAO BICHO CUIDADO ABC
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTEN AO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIA AO BICHO CUIDADO-ABC
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 20/02/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
0,09 |
|
| 20/02/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
8.505,44 |
|
| 20/02/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
0,09 |
|
| 20/02/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
8.505,44 |
|
| 19/02/2024 |
P0219004
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AS DESPESAS DE PLANEJAMENTO, COORDENA AO, PROGRAMA AO, ORGANIZA AO TECNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANO [...]
|
LIQUIDADO |
426,00 |
|
| 19/02/2024 |
P0219004
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AS DESPESAS DE PLANEJAMENTO, COORDENA AO, PROGRAMA AO, ORGANIZA AO TECNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANO [...]
|
EMPENHADO |
426,00 |
|
| 19/02/2024 |
P0219003
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
REFERENTE AS DESPESAS DE PLANEJAMENTO, COORDENA AO, PROGRAMA AO, ORGANIZA AO TECNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANO [...]
|
LIQUIDADO |
426,00 |
|
| 19/02/2024 |
P0219003
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
REFERENTE AS DESPESAS DE PLANEJAMENTO, COORDENA AO, PROGRAMA AO, ORGANIZA AO TECNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANO [...]
|
EMPENHADO |
426,00 |
|
| 19/02/2024 |
P0219002
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE AS DESPESAS DE PLANEJAMENTO, COORDENA AO, PROGRAMA AO, ORGANIZA AO TECNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANO [...]
|
LIQUIDADO |
426,00 |
|
| 19/02/2024 |
P0219002
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE AS DESPESAS DE PLANEJAMENTO, COORDENA AO, PROGRAMA AO, ORGANIZA AO TECNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANO [...]
|
EMPENHADO |
426,00 |
|
| 19/02/2024 |
P0219001
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS DE PLANEJAMENTO, COORDENA AO, PROGRAMA AO, ORGANIZA AO TECNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANO [...]
|
LIQUIDADO |
426,00 |
|
| 19/02/2024 |
P0219001
ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS DE PLANEJAMENTO, COORDENA AO, PROGRAMA AO, ORGANIZA AO TECNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA, REFERENTE A CONFEC AO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANO [...]
|
EMPENHADO |
426,00 |
|
| 19/02/2024 |
P0208002
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE E [...]
|
LIQUIDADO |
32.892,36 |
|
| 19/02/2024 |
P0208001
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN AO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE E [...]
|
LIQUIDADO |
60.157,45 |
|
| 19/02/2024 |
P0201012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
58,49 |
|
| 19/02/2024 |
P0201011
MARIA NEILA DE ARAUJO DO VALE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
80,00 |
|
| 19/02/2024 |
P0201005
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
640,20 |
|
| 19/02/2024 |
P0201004
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
355,90 |
|
| 19/02/2024 |
P0201003
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
640,90 |
|
| 19/02/2024 |
P0201002
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.067,70 |
|
| 19/02/2024 |
P0201001
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
1.565,40 |
|
| 19/02/2024 |
P0129001
BRASIL LIVROS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE LIVROS DIDATICOS E PARADIDATICOS DESTINADOS A ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRAT [...]
|
LIQUIDADO |
2.289.693,50 |
|
| 19/02/2024 |
P0117001
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12.566,00 |
|
| 19/02/2024 |
P0117001
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
129.171,76 |
|
| 19/02/2024 |
P0115002
MERCANSALES.COM LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 19/02/2024 |
P0105015
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
9.630,00 |
|
| 19/02/2024 |
P0103002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
328,84 |
|
