| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2024 |
P0102260
GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESS. DADOS - EIRELI
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 19/02/2024 |
P0102252
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS DESTINADAS AOS SERVI OS DE ANOTA AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), JUNTO AO CREA-CE., DE INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DE DESTE MUNICIPIO DE CRATE [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 19/02/2024 |
P0102241
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
62.749,62 |
|
| 19/02/2024 |
P0102240
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
27.599,60 |
|
| 19/02/2024 |
P0102239
MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
8.100,00 |
|
| 19/02/2024 |
P0102228
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
8.122,56 |
|
| 19/02/2024 |
P0102227
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
18.480,23 |
|
| 19/02/2024 |
P0102226
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
14.879,27 |
|
| 19/02/2024 |
P0102223
A AMARO F DA SILVA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
800,00 |
|
| 19/02/2024 |
P0102101
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 19/02/2024 |
P0102095
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 19/02/2024 |
P0102006
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
56.323,20 |
|
| 19/02/2024 |
P0102006
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI O-FGTS DE INTERESSE D/MUNIC PIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
56.323,20 |
|
| 19/02/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
44,83 |
|
| 19/02/2024 |
P0102002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUI O PARA FORMA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
44,83 |
|
| 16/02/2024 |
P0103002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
697,94 |
|
| 16/02/2024 |
P0102408
M SONHA F L COELHO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.274,79 |
|
| 16/02/2024 |
P0102383
M SONHA F L COELHO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
9.540,53 |
|
| 16/02/2024 |
P0102381
M SONHA F L COELHO
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
5.274,79 |
|
| 16/02/2024 |
P0102380
M SONHA F L COELHO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
4.770,26 |
|
| 16/02/2024 |
P0102344
SERVICE CONSTRUCOES EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
116.241,63 |
|
| 16/02/2024 |
P0102241
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA DE CEICULOS ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZA AO DE TECNICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMA AO [...]
|
LIQUIDADO |
42.674,08 |
|
| 15/02/2024 |
P0201014
K E SOUSA SOARES CONSTRUCOES
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE CONSTRU AO DE UMA PRA A PUBLICA NA LOCALIDADE DE QUEIMADAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU [...]
|
LIQUIDADO |
45.628,46 |
|
| 15/02/2024 |
P0130002
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A AQUISI AO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N 008/2023SRP/FG E [...]
|
LIQUIDADO |
2.181,36 |
|
| 15/02/2024 |
P0115003
CENTRO ESPIRITA BOA NOVA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CELEBRA AO EM REGIME DE MUTUA COOPERA AO DE PARCERIA, DESTINADA A CONSECU AO DE FINALIDADES DE INTERESSE PUBLICO NA AREA EDUCACIONAL, CONFORME DETALHADO EM PLANO DE T [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 15/02/2024 |
P0103003
J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE FRETAMENTO POR VIAGEM MEDIANTE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
54.720,00 |
|
| 15/02/2024 |
P0103002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
716,91 |
|
| 15/02/2024 |
P0102437
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
686,00 |
|
| 15/02/2024 |
P0102360
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
592,00 |
|
| 15/02/2024 |
P0102359
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.062,50 |
|
| 15/02/2024 |
P0102358
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE MANUTEN AO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA AO, EM ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.129,50 |
|
| 15/02/2024 |
P0102356
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NEC [...]
|
LIQUIDADO |
876,00 |
|
| 15/02/2024 |
P0102355
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA AO DOS SERVI OS DE RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS, COMO TAMBEM NA MANUTEN AO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AS NEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.676,00 |
|
| 15/02/2024 |
P0102234
OI S. A.
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A PRESTA AO DE CONTA DE SERVI OS TELEFONICO ATRAVES DA LINHA 36923303 PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
96,05 |
|
| 15/02/2024 |
P0102233
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
99,64 |
|
| 14/02/2024 |
P0214001
ECOLAR COMERCIAL SERVICOS EIRELI
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A AQUISI AO DE ITENS PARA COMPOSI AO DE KITS NATALIDADEPARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
52.584,00 |
|
| 14/02/2024 |
P0207004
HV SHOWS LTDA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 14/02/2024 |
P0207003
WASHINGTON ALVES DE SOUZA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
16.500,00 |
|
| 14/02/2024 |
P0207002
F PRODUCOES MUSICAIS LTDA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 14/02/2024 |
P0207001
G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
32.500,00 |
|
| 14/02/2024 |
P0206001
S2 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 14/02/2024 |
P0122002
F C CUNHA RUFINO ME
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
233.351,33 |
|
| 14/02/2024 |
P0102435
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EX [...]
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 14/02/2024 |
P0102435
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EX [...]
|
LIQUIDADO |
26.168,12 |
|
| 14/02/2024 |
P0102246
OI S. A.
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
96,35 |
|
| 12/02/2024 |
P0102096
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
420,50 |
|
| 09/02/2024 |
P0209001
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
10.158,40 |
|
| 09/02/2024 |
P0209001
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM DEVOLU O (RESTITUI O) DE TRANSFER NCIA INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
10.158,40 |
|
| 09/02/2024 |
P0209001
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM DEVOLU O (RESTITUI O) DE TRANSFER NCIA INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.
|
EMPENHADO |
10.158,40 |
|
| 09/02/2024 |
P0207004
HV SHOWS LTDA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
P0207003
WASHINGTON ALVES DE SOUZA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
16.500,00 |
|
| 09/02/2024 |
P0207002
F PRODUCOES MUSICAIS LTDA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
P0207001
G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
32.500,00 |
|
| 09/02/2024 |
P0206001
S2 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
P0131004
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
31.317,09 |
|
| 09/02/2024 |
P0131003
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
2.036,67 |
|
| 09/02/2024 |
P0131002
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
15.602,40 |
|
| 09/02/2024 |
P0131001
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
106.927,92 |
|
| 09/02/2024 |
P0123001
CARA DE URSO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
350.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
P0122002
F C CUNHA RUFINO ME
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO
|
PAGO |
200.000,00 |
|
