| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/08/2026 |
03080094
FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE DURANTE O EXERCICIO CORRENTE, COMPLEMEN [...]
|
PAGO |
10.199,96 |
|
| 31/08/2026 |
03080086
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF MES DE AGOSTO DE 2026.
|
PAGO |
72.237,31 |
|
| 31/08/2026 |
03080086
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF MES DE AGOSTO DE 2026.
|
PAGO |
3.906.291,34 |
|
| 31/08/2026 |
03080085
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF MES DE AGOSTO DE 2026.
|
PAGO |
117.796,83 |
|
| 31/08/2026 |
03080084
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF MES DE AGOSTO DE 2026.
|
PAGO |
980.574,09 |
|
| 31/08/2026 |
03080084
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF MES DE AGOSTO DE 2026.
|
PAGO |
2.369.321,55 |
|
| 31/08/2026 |
03080084
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF MES DE AGOSTO DE 2026.
|
PAGO |
2.161,33 |
|
| 31/08/2026 |
03080065
INSTITUTO DE SAUDE E INCLUSAO SOCIAL - ISIS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, VISANDO À GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, [...]
|
PAGO |
1.164.571,53 |
|
| 31/08/2026 |
03080065
INSTITUTO DE SAUDE E INCLUSAO SOCIAL - ISIS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, VISANDO À GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, [...]
|
LIQUIDADO |
1.164.571,53 |
|
| 31/08/2026 |
03080050
ECOMILL SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICPIO DE CRATEÚS/CE
|
PAGO |
346.448,63 |
|
| 31/08/2026 |
03080049
SOMETAL SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº11.
|
PAGO |
154.988,46 |
|
| 31/08/2026 |
03080045
FRANCISCO YURI ARAUJO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR, FRANCISCO YURI ARAÚJO DA SILVA, MOTORISTA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE., PARA TRANSPORTA [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 31/08/2026 |
03080044
JANICE AURELIO LOPES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, JANICE AURÉLIO LOPES, GERENTE TÉCNICA PEDAGÓGICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS , PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 31/08/2026 |
03080016
JOSE EDIVANIO CAVALCANTE DE ARAUJO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO BAIRRO CIDADE DOIS MIL, SITUADO NA RUA JOSÉ OSMO MOTA, BAIRRO CIDADE DOIS MIL, LOTE 01 [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 31/08/2026 |
03080015
FLAVIO BARBOZA MATOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO BAIRRO DOS VENÂNCIOS ? UAPS, SITUADO NA RUA OSMAR LUCENA, Nº 472, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 31/08/2026 |
03020014
DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS [...]
|
PAGO |
5.628,00 |
|
| 31/08/2026 |
02070013
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME CONVÊNIO Nº 23/2026, MAPP-5541, ORIUNDO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
19.498,50 |
|
| 31/08/2026 |
02030166
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTES DA MANUTENÇÃO DE CONTAS, SERVIÇOS FINANCEIROS E DEMAIS ENCARGOS COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.
|
PAGO |
185,78 |
|
| 31/08/2026 |
02030166
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTES DA MANUTENÇÃO DE CONTAS, SERVIÇOS FINANCEIROS E DEMAIS ENCARGOS COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
185,78 |
|
| 31/08/2026 |
02030154
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTES DA MANUTENÇÃO DE CONTAS, SERVIÇOS FINANCEIROS E DEMAIS ENCARGOS COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.
|
PAGO |
132,70 |
|
| 31/08/2026 |
02030154
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTES DA MANUTENÇÃO DE CONTAS, SERVIÇOS FINANCEIROS E DEMAIS ENCARGOS COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 31/08/2026 |
02030154
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTES DA MANUTENÇÃO DE CONTAS, SERVIÇOS FINANCEIROS E DEMAIS ENCARGOS COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 31/08/2026 |
02030154
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTES DA MANUTENÇÃO DE CONTAS, SERVIÇOS FINANCEIROS E DEMAIS ENCARGOS COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
132,70 |
|
| 31/08/2026 |
02030153
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTES DA MANUTENÇÃO DE CONTAS, SERVIÇOS FINANCEIROS E DEMAIS ENCARGOS COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 31/08/2026 |
02030153
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTES DA MANUTENÇÃO DE CONTAS, SERVIÇOS FINANCEIROS E DEMAIS ENCARGOS COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 31/08/2026 |
02030148
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM PROCESSO Nº 30013084120248060000. 7/11
|
PAGO |
123.789,02 |
|
| 31/08/2026 |
02030148
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM PROCESSO Nº 30013084120248060000.
|
LIQUIDADO |
123.789,02 |
|
| 31/08/2026 |
02030147
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A PGFN-SISPAR: 014162726 (PREVIDENCIARIOS) E PGFN-SISPAR: DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
2.462,22 |
|
| 31/08/2026 |
02030147
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A PGFN-SISPAR: 006827374 (PASEP), DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
7.063,48 |
|
| 31/08/2026 |
02030147
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A PGFN-SISPAR: 014162726 (PREVIDENCIARIOS) E PGFN-SISPAR: 006827374 (PASEP), DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.462,22 |
|
| 31/08/2026 |
02030147
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A PGFN-SISPAR: 014162726 (PREVIDENCIARIOS) E PGFN-SISPAR: 006827374 (PASEP), DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
7.063,48 |
|
| 31/08/2026 |
02030145
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
DESPESA CONCERNENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5.111,30 |
|
| 31/08/2026 |
02030144
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO
DESPESA CONCERNENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
125.321,48 |
|
| 31/08/2026 |
02030143
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DESPESA CONCERNENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
8.672,54 |
|
| 31/08/2026 |
02030142
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESA CONCERNENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
70.607,95 |
|
| 31/08/2026 |
02030141
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DESPESA CONCERNENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
21.931,48 |
|
| 31/08/2026 |
02030140
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DA O PREFEITAO
DESPESA CONCERNENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
40.421,80 |
|
| 31/08/2026 |
02030139
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA
DESPESA CONCERNENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12.092,95 |
|
| 31/08/2026 |
02030134
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MINICIPIO DE CRATEÚS/CE. REF.08/2026
|
PAGO |
2.701,66 |
|
| 31/08/2026 |
02030133
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS DESTE MINICÍPIO DE CRATEÚS/CE. REF.08/2026
|
PAGO |
3.242,00 |
|
| 31/08/2026 |
02030132
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO NESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. REF.082026
|
PAGO |
38.062,85 |
|
| 31/08/2026 |
02030132
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO NESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. REF.08/2026
|
PAGO |
35.970,43 |
|
| 31/08/2026 |
02030131
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM PROCESSO Nº. 00036989120235070000. 7/11
|
PAGO |
240.408,25 |
|
| 31/08/2026 |
02030131
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM PROCESSO Nº. 00036989120235070000.
|
LIQUIDADO |
240.408,25 |
|
| 31/08/2026 |
02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. REF.08/2026
|
PAGO |
73.434,91 |
|
| 31/08/2026 |
02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. REF.08/2026
|
PAGO |
30.280,50 |
|
| 31/08/2026 |
02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. REF.08/2026
|
PAGO |
54.563,00 |
|
| 31/08/2026 |
02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 08/2026
|
PAGO |
79.894,33 |
|
| 31/08/2026 |
02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. REF.08/2026
|
PAGO |
9.726,00 |
|
| 31/08/2026 |
02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. REF. 08/2026
|
PAGO |
9.902,33 |
|
| 31/08/2026 |
02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 08/2026
|
PAGO |
12.343,52 |
|
| 31/08/2026 |
02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. REF.08/2026
|
PAGO |
72.837,33 |
|
| 31/08/2026 |
02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 08/2026
|
PAGO |
8.070,50 |
|
| 31/08/2026 |
02030130
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADM. FINANÇAS E ORÇAMENT
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. REF.08/2026
|
PAGO |
25.059,81 |
|
| 31/08/2026 |
02030129
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOLVIMENTO REGIONAL
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 08/2026
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 31/08/2026 |
02030129
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOLVIMENTO REGIONAL
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 08/2026
|
PAGO |
26.475,26 |
|
| 31/08/2026 |
02030128
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE PLAN. E TEC. DA INFOR
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.REF.08/2026
|
PAGO |
43.871,00 |
|
| 31/08/2026 |
02030060
EDUARDO JANSEN FREITAS LEITÃO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FREI VIDAL DA PENHA, 1426, SÃO JOSÉ, CRATEÚS/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DO EXTERNATO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 31/08/2026 |
02030045
ASSOCIACAO CRATEUENSE IRMAS DA FRATERNIDADE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO, 1115, FÁTIMA I, CRATEÚS/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MENINO JESUS DE PRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
3.242,00 |
|
| 31/08/2026 |
02020102
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05010484 REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO COR [...]
|
PAGO |
119,43 |
|
