| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2025 |
02050040
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050039
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050038
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050037
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050036
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050035
NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
48.703,71 |
|
| 02/05/2025 |
02050034
NOHYO SAM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
|
15 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE C [...]
|
EMPENHADO |
197.907,49 |
|
| 02/05/2025 |
02050033
J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECREATARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
15.515,50 |
|
| 02/05/2025 |
02050032
J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
166.958,88 |
|
| 02/05/2025 |
02050031
J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
|
EMPENHADO |
72.072,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050030
J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
72.402,88 |
|
| 02/05/2025 |
02050029
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
7.501,14 |
|
| 02/05/2025 |
02050029
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
4.540,52 |
|
| 02/05/2025 |
02050029
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
336,20 |
|
| 02/05/2025 |
02050029
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
EMPENHADO |
12.377,86 |
|
| 02/05/2025 |
02050028
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
1.088,80 |
|
| 02/05/2025 |
02050028
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
289,86 |
|
| 02/05/2025 |
02050028
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
EMPENHADO |
1.378,66 |
|
| 02/05/2025 |
02050027
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
468,54 |
|
| 02/05/2025 |
02050027
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
491,88 |
|
| 02/05/2025 |
02050027
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
1.836,75 |
|
| 02/05/2025 |
02050027
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
310,59 |
|
| 02/05/2025 |
02050027
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
49,98 |
|
| 02/05/2025 |
02050027
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
44,98 |
|
| 02/05/2025 |
02050027
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DÉBITOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR JUNTO A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
EMPENHADO |
3.202,72 |
|
| 02/05/2025 |
02050026
HALLYSSON MARQUES FARIAS
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE GOVERNO DESSE MUNICIPIO À CIDADE DE FORT [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050026
HALLYSSON MARQUES FARIAS
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE GOVERNO DESSE MUNICIPIO À CIDADE DE FORT [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050025
VILANEVY PEREIRA GOMES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO CHEFE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 05 DE MAIO DO ANO [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050025
VILANEVY PEREIRA GOMES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO CHEFE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 05 DE MAIO DO ANO [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050024
JANAINA CARLA FARIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM CU [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050024
JANAINA CARLA FARIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM CU [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050023
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
EMPENHADO |
34.668,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050022
FRANCISCO MARQUES FERREIRA FILHO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE ÁREA DE ARMAZENAMENTO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS PROVENIENTES DA ATIVIDADE DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
EMPENHADO |
24.600,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050021
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMIN [...]
|
EMPENHADO |
1.416,84 |
|
| 02/05/2025 |
02050020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM IPTU DO PRÉDIO SITO A RUA 19 DE MARÇO, 236. B. CAMPO VELHO - CRATEÚS - CE(ALOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA UAPS DO REFERIDO BAIRRO).
|
EMPENHADO |
47,74 |
|
| 02/05/2025 |
02050019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
261,92 |
|
| 02/05/2025 |
02050019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
195,96 |
|
| 02/05/2025 |
02050019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
486,27 |
|
| 02/05/2025 |
02050019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
715,71 |
|
| 02/05/2025 |
02050019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050018
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA CLINICA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS DA 15ª REGIAO DA SAUDE, PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR POR M [...]
|
EMPENHADO |
61.546,89 |
|
| 02/05/2025 |
02050017
NATHALIA BARROSO MELO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE FISCAL AMBIENTAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE [...]
|
LIQUIDADO |
390,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050017
NATHALIA BARROSO MELO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE FISCAL AMBIENTAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050016
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CRATEUS.
|
EMPENHADO |
5.154,88 |
|
| 02/05/2025 |
02050015
DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AO USO DE BANDAS E ORQUESTRAS MUNICIPAIS, COM O INTUITO DE PROMOVER O DESENVOLVIMENT [...]
|
EMPENHADO |
19.075,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050014
DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AO USO DE BANDAS E ORQUESTRAS MUNICIPAIS, COM O INTUITO DE PROMOVER O DESENVOLVIMENT [...]
|
EMPENHADO |
8.965,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050013
JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CID [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050013
JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CID [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050012
ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050012
ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DEST [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050011
EDYPO DE SOUSA CARLOS
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050011
EDYPO DE SOUSA CARLOS
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE FORTAL [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050010
JANEIDE SILVA BARROS
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇAO À CIDADE DE FORTALEZA- [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050010
JANEIDE SILVA BARROS
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇAO À CIDADE DE FORTALEZA- [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050010
JANEIDE SILVA BARROS
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.340,79 |
|
| 02/05/2025 |
02050009
CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 06 DE MAI [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050009
CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 06 DE MAI [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050009
CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA
|
15 - FUNDEB
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
744,88 |
|
| 02/05/2025 |
02050008
ANDREIA RUMEU GOMES
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS ABRANGENTE E UM LEVANTAMENTO DE DADOS DETALHADO NA AREA DE INFORMATICA
|
EMPENHADO |
46.020,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050007
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAINÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE CRATEUS - CE
|
EMPENHADO |
1.555,91 |
|
