| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/08/2026 |
02020102
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05010484 REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO COR [...]
|
LIQUIDADO |
119,43 |
|
| 31/08/2026 |
02020055
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05010068 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC C.E.G.B) DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE DURANTE [...]
|
PAGO |
129.817,99 |
|
| 31/08/2026 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIA.
|
PAGO |
490,99 |
|
| 31/08/2026 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTES À MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
490,99 |
|
| 31/08/2026 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCARIA.
|
PAGO |
212,32 |
|
| 31/08/2026 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM TARIFAS POR SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
212,32 |
|
| 31/08/2026 |
01070115
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETAROIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO
DESPESA CONCERNENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
8.701,54 |
|
| 31/08/2026 |
01070114
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12.786,43 |
|
| 31/08/2026 |
01070110
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DA CONTAS, SERVIÇOS FINANCEIROS E DEMAIS ENCARGOS COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.
|
PAGO |
1.676,42 |
|
| 31/08/2026 |
01070110
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DA CONTAS, SERVIÇOS FINANCEIROS E DEMAIS ENCARGOS COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
1.676,42 |
|
| 31/08/2026 |
01070102
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.384,65 |
|
| 31/08/2026 |
01070084
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE DES. AGRARIO E PECUARIA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PECUÁRIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO. REF.08/2026
|
PAGO |
13.185,88 |
|
| 31/08/2026 |
01070065
FOLHA DE PAGAMENTO EJA - FUNDEB 70%
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF MES DE AGOSTO DE 2026.
|
PAGO |
30.917,20 |
|
| 31/08/2026 |
01070064
FOLHA DE PAGAMENTO EJA - FUNDEB 70%
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF MES DE AGOSTO DE 2026.
|
PAGO |
278.896,21 |
|
| 31/08/2026 |
01070063
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF MES DE AGOSTO DE 2026.
|
PAGO |
225.053,25 |
|
| 31/08/2026 |
01070041
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR (CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CRATEÚ [...]
|
PAGO |
4.726,00 |
|
| 31/08/2026 |
01060172
FRANCISCO VIEIRA MESQUITA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE IMPRESSA, RELAÇÕES PÚBLICAS, CONSULTORIA EM MARKETING, PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO D [...]
|
PAGO |
87.260,01 |
|
| 31/08/2026 |
01060167
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DESPESA CONCERNENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
17.280,86 |
|
| 31/08/2026 |
01060166
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
DESPESA CONCERNENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA. COMP.06/2026
|
LIQUIDADO |
16.315,75 |
|
| 31/08/2026 |
01060164
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL
DESPESA CONCERNENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
10.944,85 |
|
| 31/08/2026 |
01060160
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE RUC HIDRICO E DEF CIVIL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRÍCOS E DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. [...]
|
PAGO |
33.176,68 |
|
| 31/08/2026 |
01060157
BRUNA GELKA AZEVEDO MARTINS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CATUNDA Nº 404, BAIRRO SÃO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO - NAPE, JUN [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 31/08/2026 |
01060149
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, VISANDO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
632,20 |
|
| 31/08/2026 |
01060149
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, VISANDO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
253,17 |
|
| 31/08/2026 |
01060149
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, VISANDO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
243,81 |
|
| 31/08/2026 |
01060149
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, VISANDO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
243,81 |
|
| 31/08/2026 |
01060149
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, VISANDO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
243,81 |
|
| 31/08/2026 |
01060149
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, VISANDO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
298,97 |
|
| 31/08/2026 |
01060149
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, VISANDO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
299,29 |
|
| 31/08/2026 |
01060149
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, VISANDO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
257,45 |
|
| 31/08/2026 |
01060136
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DA O PREFEITAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES CONTRATATOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO CRATEÚS/ CE. REF.08/2026
|
PAGO |
5.403,33 |
|
| 31/08/2026 |
01060132
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC C.E.G.B) DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE DURANTE O EXERCICIO CORRENTE, COMPLE [...]
|
PAGO |
85.956,14 |
|
| 31/08/2026 |
01060132
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC C.E.G.B) DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE DURANTE O EXERCICIO CORRENTE, COMPLE [...]
|
PAGO |
4.284,42 |
|
| 31/08/2026 |
01060132
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC C.E.G.B) DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE DURANTE O EXERCICIO CORRENTE, COMPLE [...]
|
PAGO |
97.155,98 |
|
| 31/08/2026 |
01060132
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC C.E.G.B) DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE DURANTE O EXERCICIO CORRENTE, COMPLE [...]
|
PAGO |
39.038,71 |
|
| 31/08/2026 |
01060116
FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE DURANTE O EXERCICIO CORRENTE, COMPLEMEN [...]
|
PAGO |
169.136,11 |
|
| 31/08/2026 |
01060101
SOLUTION TECHNOLOGIA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº8.
|
PAGO |
551.897,31 |
|
| 31/08/2026 |
01060038
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REF MES DE AGOSTO DE 2026.
|
PAGO |
19.452,00 |
|
| 31/08/2026 |
01060036
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR (CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CRATEÚ [...]
|
PAGO |
4.726,00 |
|
| 31/08/2026 |
01040148
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PELA A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE.
|
PAGO |
252,13 |
|
| 31/08/2026 |
01040148
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PELA A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
252,13 |
|
| 31/08/2026 |
01040143
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
DESPESAS COM REFERENTE ÀS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL- INSS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
8.955,81 |
|
| 31/08/2026 |
01040143
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
DESPESAS COM REFERENTE ÀS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL- INSS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
4.863,00 |
|
| 31/08/2026 |
01040142
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.597,25 |
|
| 31/08/2026 |
01040130
MERCANSALES GESTAO E LOCACOES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ, N° 813, NO BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DESCENTRALIZADO DE ATENDIMENTO/CAD [...]
|
LIQUIDADO |
5.775,00 |
|
| 31/08/2026 |
01040122
FRANCISCO EDMILSON MOTA BASTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL UNIVERSO DAS DESCOBERTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 31/08/2026 |
01040120
FOLHA DE PAGAMENTO PROTEÇAO A MULHER E FAMILIA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A MULHER E A FAMÍLIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES CONTRATODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO A MULHER E FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. REF.08/2026
|
PAGO |
8.436,05 |
|
| 31/08/2026 |
01040111
FOLHA DE PAG SEC. MUN. DE INFANCIA, ADOL. E JUVENT
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. 08/2026
|
PAGO |
13.027,66 |
|
| 31/08/2026 |
01040110
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO
VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO (GUARDA CIVIL) DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE. REF.08 [...]
|
PAGO |
11.509,26 |
|
| 28/08/2026 |
28080020
LEIVISTON DA SILVA RIPARDO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A(O) SERVIDOR(A) ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 01/09/2026, A FIM DE O PACIENTE ENCONTRA- [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 28/08/2026 |
28080019
FRANCISCO GLEIDSON SABOIA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A(O) SERVIDOR(A) ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOBRAL/CE, NO DIA 01/09/2026, A FIM DE OS PACIENTES ENCONTRAM- [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 28/08/2026 |
28080018
JOSE JAKNESSON BEZERRA PALHARES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA FAZER FECE A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DE SEGURANÇA DE AUTORIDADES PESSOAL DA PREFEITA / AGENTE DE NÍVEL I D [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 28/08/2026 |
28080018
JOSE JAKNESSON BEZERRA PALHARES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA FAZER FECE A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR DE SEGURANÇA DE AUTORIDADES PESSOAL DA PREFEITA / AGENTE DE NÍVEL I D [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/08/2026 |
28080017
RULY KLAUS ALVES GONÇALVES
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA FAZER FECE A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 28/08/2026 |
28080017
RULY KLAUS ALVES GONÇALVES
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA FAZER FECE A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 28/08/2026 |
28080016
EVILIO ANCHIETA ARAUJO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA FAZER FECE A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 28/08/2026 |
28080016
EVILIO ANCHIETA ARAUJO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA FAZER FECE A DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 28/08/2026 |
28080015
MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DA SERVIDORA DIANA QUEIROZ BEZERRA, CONFORME PORTARIA Nº 030201/2026, DE FEVEVEREIRO DE 2026, R [...]
|
LIQUIDADO |
4.286,55 |
|
| 28/08/2026 |
28080015
MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DA SERVIDORA DIANA QUEIROZ BEZERRA, CONFORME PORTARIA Nº 030201/2026, DE FEVEVEREIRO DE 2026, R [...]
|
EMPENHADO |
4.286,55 |
|
| 28/08/2026 |
28080014
F A COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA(CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
8.289,45 |
|
