| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/11/2025 |
28110005
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01080107 REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER D/MUNICIPIO, DURAN [...]
|
PAGO |
81,17 |
|
| 28/11/2025 |
28110005
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01080107 REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER D/MUNICIPIO, DURAN [...]
|
LIQUIDADO |
81,17 |
|
| 28/11/2025 |
28110005
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01080107 REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER D/MUNICIPIO, DURAN [...]
|
EMPENHADO |
81,17 |
|
| 28/11/2025 |
28110004
FRANCISCA ISLA RUANA SOARES FREIRE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DES [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110004
FRANCISCA ISLA RUANA SOARES FREIRE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DES [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110003
EDYPO DE SOUSA CARLOS
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE SOBRAL- [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110003
EDYPO DE SOUSA CARLOS
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE SOBRAL- [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110002
ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110002
ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110001
MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TECNICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110001
MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TECNICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/11/2025 |
28080001
MARIA AUXILIADORA MARTINS
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE TUCUNS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DEST [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 28/11/2025 |
27110001
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
A AQUISIÇAO DE CAMISETAS DE TAMANHOS PADRONIZADOS E SERIGRAFIA, INCLUINDO REPRODUÇÃO DE IMAGENS E LETREIROS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRAT [...]
|
LIQUIDADO |
19.275,00 |
|
| 28/11/2025 |
27100016
JANIO ERANDE DA SILVA
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/11/2025 |
27100005
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE
|
PAGO |
14.258,62 |
|
| 28/11/2025 |
27060001
EDERSON FERREIRA NUNES
|
15 - FUNDEB
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, Nº 169, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO VICENTE DE PAULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATE [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/11/2025 |
26060013
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS SERTOES DE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MINICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS-CE.
|
PAGO |
15.144,39 |
|
| 28/11/2025 |
25070009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
3.793,45 |
|
| 28/11/2025 |
24110008
ANA MARCIA DE SOUSA PEREIRA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO A CI [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/11/2025 |
24110007
JOAO PAULO CARLOS DE OLIVEIRA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/11/2025 |
24110006
RAFAEL PEREIRA DE SOUSA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE EDUCAÇAO AMBIENTAL ESCOLAR DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 28/11/2025 |
24110004
LUIZ CARLOS MELO BEZERRA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DO [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 28/11/2025 |
20080002
ANA CAROLINA COELHO LOPES
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - UAPS, SITUADO NA RUA 19 DE MARÇO, BAIRRO CAMPO VELHO, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 28/11/2025 |
18080006
SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DR. GOMES COUTINHO, 500, BAIRRO SÃO VICENTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE.,
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
16040002
ASSOCIACAO BICHO CUIDADO ABC
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE CRATEÚS E A ASSOCIAÇÃO BICHO CUIDADO-ABC PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTE [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
15090012
FRANCISCO ELENILTON SIQUEIRA SILVA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE, SITUADO À RUA PROFESSOR LISBOA RODRIGUES, 1933, LOTEAMENTO MORADA DOS VENTOS I, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/C [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
15080017
MARIA HAYDEE TEXEIRA MENEZES
|
15 - FUNDEB
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE CIDADANIA NOSSA SENHORA DE FÁRTIMA - EXTERNATO, LOCALIZADO NA RUA FREI VIDAL DA PENHA N° 1500, SÃO JOSÉ, CRATEÚS/CE.
|
LIQUIDADO |
1.909,55 |
|
| 28/11/2025 |
15080016
MARIA HAYDEE TEXEIRA MENEZES
|
15 - FUNDEB
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE CIDADANIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - EXTERNATO, LOCALIZADO NA RUA FREI VIDAL DA PENHA N° 1500, SÃO JOSÉ, CRATEÚS/CE.
|
LIQUIDADO |
498,11 |
|
| 28/11/2025 |
15080010
CARLOS MAGNO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ADEQUAÇÃO Á LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO T [...]
|
PAGO |
5.451,00 |
|
| 28/11/2025 |
15080010
CARLOS MAGNO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ADEQUAÇÃO Á LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO T [...]
|
PAGO |
5.451,00 |
|
| 28/11/2025 |
14040014
AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
|
15 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, CADASTRAMENTO, MONITORAMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA - EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO - NOVAS TURMAS [...]
|
PAGO |
6.100,00 |
|
| 28/11/2025 |
14040013
AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
|
15 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, CADASTRAMENTO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO FLUXU DE MATRÍCULA E DA ATIVIDADE COMPLEMENTAR NO CEN [...]
|
PAGO |
6.055,00 |
|
| 28/11/2025 |
12110005
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº12398.
|
PAGO |
28.887,46 |
|
| 28/11/2025 |
12110005
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
PAGO |
195.136,68 |
|
| 28/11/2025 |
12110004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NECESSÁRIO PARA A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E SUAS UNIDADES ANEXAS.
|
PAGO |
421,23 |
|
| 28/11/2025 |
07100004
60.100.414 FRANCISCO REGIS VIEIRA SANTOS
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SISTEMA DE GESTÃO PARA A SAÚDE (FAST MEDIC) JUNTO AO ESTADO DO CEARÁ E AO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE, A FIM DE MONITORAR, AC [...]
|
LIQUIDADO |
6.151,00 |
|
| 28/11/2025 |
06110006
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS COMPREENDENDO A FASE DE PLANE [...]
|
LIQUIDADO |
5.563,13 |
|
| 28/11/2025 |
06060002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
17.537,77 |
|
| 28/11/2025 |
06060002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
983,95 |
|
| 28/11/2025 |
06060002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSICO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
6.080,02 |
|
| 28/11/2025 |
05020008
GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS NAS ÁREAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E ADMINISTRATIVO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO, BEM COMO PATROCINO JURÍDI [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
04110005
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA ME
|
35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE CORTINAS COM RECURSOS DO FUNDO DE APOIO A CULTURA FAF DESTINADAS AO TEATRO ROSA MORAES E A SALA DE OFICINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATEUS .
|
PAGO |
10.626,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110260
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.035,39 |
|
| 28/11/2025 |
03110248
COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST.
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1067.
|
PAGO |
282.862,50 |
|
| 28/11/2025 |
03110248
COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST.
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE.
|
LIQUIDADO |
282.862,50 |
|
| 28/11/2025 |
03110243
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
8.441,25 |
|
| 28/11/2025 |
03110243
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
8.441,25 |
|
| 28/11/2025 |
03110237
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
631.451,90 |
|
| 28/11/2025 |
03110236
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
131.984,35 |
|
| 28/11/2025 |
03110235
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
37.896,22 |
|
| 28/11/2025 |
03110234
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO,
|
LIQUIDADO |
6.583,15 |
|
| 28/11/2025 |
03110233
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO,
|
LIQUIDADO |
7.271,07 |
|
| 28/11/2025 |
03110232
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01090239 REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
4.323,40 |
|
| 28/11/2025 |
03110231
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO,
|
LIQUIDADO |
19.081,28 |
|
| 28/11/2025 |
03110230
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01100191 REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
2.991,64 |
|
| 28/11/2025 |
03110229
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO,
|
LIQUIDADO |
14.569,74 |
|
| 28/11/2025 |
03110228
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO,
|
LIQUIDADO |
9.109,18 |
|
| 28/11/2025 |
03110227
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
14.657,17 |
|
| 28/11/2025 |
03110226
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
2.571,71 |
|
| 28/11/2025 |
03110225
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01090235 REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
6.809,61 |
|
