| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2025 |
12020001
LUIZ MAURO FERREIRA - ME
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
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EMPENHADO |
20.874,62 |
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| 12/02/2025 |
06010017
CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
LOCACAO DE IMOVEL EM DECORRENCIA DO MUNICIPIO NAO DISPOR DE PREDIO PUBLICO PROPIO PARA INSTALACAO DA SECETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL NO GUARDAMENTO DE MAQUINAS E EQU [...]
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PAGO |
1.250,00 |
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| 12/02/2025 |
05020002
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
|
30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EMISSAO DE 03 (TRES) CERTIFICADOS DIGITAIS PFA3 3 ANOS, EM TOKEM, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
361,00 |
|
| 12/02/2025 |
05020002
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
|
30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EMISSAO DE 03 (TRES) CERTIFICADOS DIGITAIS PFA3 3 ANOS, EM TOKEM, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
361,00 |
|
| 12/02/2025 |
05020002
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
|
30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EMISSAO DE 03 (TRES) CERTIFICADOS DIGITAIS PFA3 3 ANOS, EM TOKEM, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
361,00 |
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| 12/02/2025 |
03020052
A A OLIVEIRA MOURAO - ME
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40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) ARENINHAS TIPO II EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME TERMOS DO CONVÊNIO Nº 266/2022, MAPP Nº 1523, JUN [...]
|
LIQUIDADO |
89.789,41 |
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| 12/02/2025 |
03020037
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
EMISSAO DE 11(ONZE) CERTIFICADOS DIGITAIS PFA3 3 ANOS EM TOKEN, ATRAVES DA SSECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
LIQUIDADO |
3.971,00 |
|
| 12/02/2025 |
03020014
ANTONIA AURESIA GOMES JUCA DE QUEIROZ
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34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
RESTITUIÇAO DE IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, PAGO INDEVIDAMENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE GESTAO DAS FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
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LIQUIDADO |
935,51 |
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| 12/02/2025 |
03010001
CARTORIO MARTINS 2 OFICIO
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02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
SERVIÇOS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS COM AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
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PAGO |
539,38 |
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| 12/02/2025 |
02010233
SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
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PAGO |
1.000,00 |
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| 12/02/2025 |
02010231
SELCIO ANTONIO SOARES DE AMORIM
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
605,00 |
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| 12/02/2025 |
02010223
CENTRO ESPIRITA BOA NOVA
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CELEBRAÇÃO EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO DE PARCERIA DESTINADA À CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, NA ÁREA EDUCACIONAL, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRA [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
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| 12/02/2025 |
02010194
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORN [...]
|
PAGO |
6.518,70 |
|
| 12/02/2025 |
02010193
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORN [...]
|
PAGO |
18.563,80 |
|
| 12/02/2025 |
02010193
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORN [...]
|
PAGO |
16.387,21 |
|
| 12/02/2025 |
02010180
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGULARIZAÇAO DE TAXAS DO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
103,03 |
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| 12/02/2025 |
02010174
CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
115,36 |
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| 12/02/2025 |
02010171
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SCERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO,
|
LIQUIDADO |
166,79 |
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| 12/02/2025 |
02010158
AFAGU SERVICOS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVICO DE TRANSLADO COM [...]
|
PAGO |
1.745,50 |
|
| 12/02/2025 |
02010158
AFAGU SERVICOS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVICO DE TRANSLADO COM [...]
|
PAGO |
1.745,50 |
|
| 12/02/2025 |
02010158
AFAGU SERVICOS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVICO DE TRANSLADO COM [...]
|
LIQUIDADO |
1.745,50 |
|
| 12/02/2025 |
02010149
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO A PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO AS SECRETARIA DE ASSISTE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010149
PROGRAMA ASSISTENCIAL - MAIS NA MESA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE REPASSES EM FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO A PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL "MAIS NA MESA", JUNTO AS SECRETARIA DE ASSISTE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O EXECICO CORRENTE.
|
PAGO |
219.341,49 |
|
| 12/02/2025 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O EXECICO CORRENTE.
|
PAGO |
5,49 |
|
| 12/02/2025 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O EXECICO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
219.341,49 |
|
| 12/02/2025 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O EXECICO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
5,49 |
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| 11/02/2025 |
11020006
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQU [...]
|
EMPENHADO |
364.225,48 |
|
| 11/02/2025 |
11020005
MARIA MARLENE TELES DE SOUSA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA [...]
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020005
MARIA MARLENE TELES DE SOUSA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA [...]
|
EMPENHADO |
96,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020004
NADSON LOPES DE OLIVEIRA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DO PPA - LEITE, DA SEC. DE ASSISTENCIA [...]
|
EMPENHADO |
192,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020003
WEVERTON WILLYMES DOS SANTOS NASCIMENTO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE PSICOLOGO À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 12 DE FEVE [...]
|
EMPENHADO |
64,00 |
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| 11/02/2025 |
11020002
COMERCIAL KAYO LTDA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEÚS-CE,
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020001
MAX NEYAN ROMEU TIMBO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA À CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 12 DE FEV [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/02/2025 |
09010016
MARIA EDVANI BESERRA ARAUJO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA D [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/02/2025 |
07020001
INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº743.
|
PAGO |
212.650,00 |
|
| 11/02/2025 |
06010015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR JUNTO A CAGECE, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
PAGO |
1.068,33 |
|
| 11/02/2025 |
06010014
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR JUNTO A CAGECE, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
PAGO |
254,58 |
|
| 11/02/2025 |
06010013
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR JUNTO A CAGECE, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
PAGO |
1.484,45 |
|
| 11/02/2025 |
06010012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR JUNTO A CAGECE, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
PAGO |
2.976,60 |
|
| 11/02/2025 |
06010011
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR JUNTO A CAGECE, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
PAGO |
1.483,66 |
|
| 11/02/2025 |
06010010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR JUNTO A CAGECE, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
PAGO |
2.005,27 |
|
| 11/02/2025 |
06010009
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA.
|
PAGO |
260,77 |
|
| 11/02/2025 |
06010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA.
|
PAGO |
260,77 |
|
| 11/02/2025 |
06010007
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA.
|
PAGO |
179,82 |
|
| 11/02/2025 |
06010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
PAGO |
138,72 |
|
| 11/02/2025 |
06010004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
PAGO |
1.262,43 |
|
| 11/02/2025 |
02010228
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES.
|
PAGO |
29,71 |
|
| 11/02/2025 |
02010202
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE LINHA TELEFONICA EM PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, EM EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA.
|
PAGO |
90,46 |
|
| 11/02/2025 |
02010201
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE LINHA TELEFONICA EM PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, EM EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA.
|
PAGO |
90,46 |
|
| 11/02/2025 |
02010200
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE LINHA TELEFONICA EM PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, EM EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA.
|
PAGO |
90,46 |
|
| 11/02/2025 |
02010199
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE LINHA TELEFONICA EM PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, EM EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA.
|
PAGO |
90,46 |
|
| 11/02/2025 |
02010198
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE LINHA TELEFONICA EM PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, EM EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA.
|
PAGO |
90,46 |
|
| 11/02/2025 |
02010197
OI S. A.
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE LINHA TELEFONICA EM PREDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, EM EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA.
|
PAGO |
90,46 |
|
| 11/02/2025 |
02010174
CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
51,76 |
|
| 11/02/2025 |
02010156
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO, ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
7.394,25 |
|
| 11/02/2025 |
02010155
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONDUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
138,77 |
|
| 11/02/2025 |
02010155
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONDUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
254,58 |
|
| 11/02/2025 |
02010155
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONDUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
135,88 |
|
| 11/02/2025 |
02010155
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONDUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
912,30 |
|
