| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/09/2025 |
06010017
CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
LOCACAO DE IMOVEL EM DECORRENCIA DO MUNICIPIO NAO DISPOR DE PREDIO PUBLICO PROPIO PARA INSTALACAO DA SECETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL NO GUARDAMENTO DE MAQUINAS E EQU [...]
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 11/09/2025 |
05060001
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CEARÁ.
|
PAGO |
194,60 |
|
| 11/09/2025 |
04080017
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº101271.
|
PAGO |
5.378,15 |
|
| 11/09/2025 |
04080017
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº101271.
|
PAGO |
5.378,15 |
|
| 11/09/2025 |
04080016
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº101270.
|
PAGO |
5.315,10 |
|
| 11/09/2025 |
04080016
GRAFICA CRATEUS LTDA ME
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº101270.
|
PAGO |
5.315,10 |
|
| 11/09/2025 |
03030002
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
15 - FUNDEB
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO MUNICIPIO DE CRAT [...]
|
PAGO |
555,00 |
|
| 11/09/2025 |
02010203
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3132.
|
PAGO |
6.900,00 |
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| 11/09/2025 |
02010193
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORN [...]
|
PAGO |
24.685,30 |
|
| 11/09/2025 |
02010156
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTE MUNICIPIO, ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
8.750,47 |
|
| 11/09/2025 |
02010130
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1.684,21 |
|
| 11/09/2025 |
02010130
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1.062,48 |
|
| 11/09/2025 |
02010130
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.062,48 |
|
| 11/09/2025 |
02010127
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
564,34 |
|
| 11/09/2025 |
02010125
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ATENÇAO BASICA), DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
3.165,65 |
|
| 11/09/2025 |
02010109
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
120,06 |
|
| 11/09/2025 |
02010109
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUISIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
20,34 |
|
| 11/09/2025 |
02010106
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS E UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E ZONA RURAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEU-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
323,18 |
|
| 11/09/2025 |
02010003
PGFN - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO JUNTO A PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL ALUSIVO A PARCELAMENTO DE INSS DURANTE O EXECICO CORRENTE.
|
PAGO |
4.280,89 |
|
| 11/09/2025 |
02010003
PGFN - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
PAGAMENTO JUNTO A PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL ALUSIVO A PARCELAMENTO DE INSS DURANTE O EXECICO CORRENTE.
|
PAGO |
6.461,00 |
|
| 11/09/2025 |
02010002
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINNA [...]
|
PAGO |
4.545,21 |
|
| 11/09/2025 |
01080019
MINERVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA VILEBALDO BARBOSA MARTINS NO MUNICÍPIO DE CRSTEÚS/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE.
|
LIQUIDADO |
140.524,60 |
|
| 11/09/2025 |
01080019
MINERVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA VILEBALDO BARBOSA MARTINS NO MUNICÍPIO DE CRSTEÚS/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATEÚS/CE.
|
LIQUIDADO |
140.524,60 |
|
| 11/09/2025 |
01080010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
4.951,62 |
|
| 11/09/2025 |
01080010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
4.951,62 |
|
| 11/09/2025 |
01080006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
254,58 |
|
| 11/09/2025 |
01080006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
254,58 |
|
| 11/09/2025 |
01080005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NECESSÁRIO PARA A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTRE E LAZER E SUAS UNIDADES ANEXAS.
|
LIQUIDADO |
2.667,79 |
|
| 11/09/2025 |
01080005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NECESSÁRIO PARA A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTRE E LAZER E SUAS UNIDADES ANEXAS.
|
LIQUIDADO |
2.667,79 |
|
| 11/09/2025 |
01080004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CREAS E ABRIGO INSTITUCIONAL ACONCHEGO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
1.843,27 |
|
| 11/09/2025 |
01080004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CREAS E ABRIGO INSTITUCIONAL ACONCHEGO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRATEÚS-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
1.843,27 |
|
| 11/09/2025 |
01070042
F. E. T. DA S. COSTA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS ? CEARÁ.
|
PAGO |
361,50 |
|
| 11/09/2025 |
01070033
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORNE [...]
|
PAGO |
9.540,00 |
|
| 11/09/2025 |
01070013
DIANA GURJAO SANTOS TAVARES
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO BAIRRO SÃO VICENTE, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE, PARA O FUNCIONAMENTO DE UM ABRIGO INSTITUCIONAL, A FIM DE OFERECER SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS, AD [...]
|
PAGO |
4.150,00 |
|
| 11/09/2025 |
01070012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL - CAGECE - MAC
|
LIQUIDADO |
3.754,08 |
|
| 10/09/2025 |
28080001
MARIA AUXILIADORA MARTINS
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE TUCUNS, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DEST [...]
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 10/09/2025 |
27080005
FRANCISCA FRANCINEIDE BONFIM DIAS SALES
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE PROTEÇAO A MULHER E A FAMILIA, DESTE MU [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 10/09/2025 |
27060001
EDERSON FERREIRA NUNES
|
15 - FUNDEB
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, Nº 169, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SÃO VICENTE DE PAULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATE [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/09/2025 |
26080004
RULY KLAUS ALVES GONÇALVES
|
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANÊNCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA ADOLESCÊNCIA E JUVENT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 10/09/2025 |
26080003
JANAYCE ALVES AURELIO
|
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA EXECUTIVA DA INFANCIA, ADOLESCENCIA E JUVE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 10/09/2025 |
26080002
HELANE MENDES RODRIGUES
|
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANÊNCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DA INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE DESTE MU [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 10/09/2025 |
25080006
F C CUNHA RUFINO ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE APOIO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CRATEUS-CE
|
PAGO |
7.455,69 |
|
| 10/09/2025 |
25080001
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE
|
PAGO |
4.002,87 |
|
| 10/09/2025 |
25070008
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AQULSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE
|
PAGO |
147,90 |
|
| 10/09/2025 |
25070006
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CEARÁ.
|
PAGO |
1.147,10 |
|
| 10/09/2025 |
21080009
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 10/09/2025 |
21080008
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
PAGO |
13.971,85 |
|
| 10/09/2025 |
21080007
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
PAGO |
12.183,21 |
|
| 10/09/2025 |
21080006
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
PAGO |
11.175,14 |
|
| 10/09/2025 |
21080005
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
PAGO |
4.248,98 |
|
| 10/09/2025 |
21080003
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
PAGO |
9.386,50 |
|
| 10/09/2025 |
21070020
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
PAGO |
1.504,50 |
|
| 10/09/2025 |
20080002
ANA CAROLINA COELHO LOPES
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - UAPS, SITUADO NA RUA 19 DE MARÇO, BAIRRO CAMPO VELHO, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 10/09/2025 |
18080003
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÕES DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS, ÁGUA MINERAL DE 500ML E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
344,00 |
|
| 10/09/2025 |
18080003
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÕES DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS, ÁGUA MINERAL DE 500ML E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
344,00 |
|
| 10/09/2025 |
16070005
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFÊ, COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
1.572,00 |
|
| 10/09/2025 |
16010002
NATASHA VIANA DE MEDEIROS COSTA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO, SITUADA NA RUA SANTOS DUMONT N° 247, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/09/2025 |
15080009
MARIA MARLENE TELES DE SOUSA
|
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 10/09/2025 |
15080009
MARIA MARLENE TELES DE SOUSA
|
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 10/09/2025 |
15070010
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFÊ, COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
786,00 |
|
