| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/10/2024 |
07100005
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 28/10/2024 |
07100004
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE BUFE COFFEE BREAK E DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 28/10/2024 |
02100021
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA [...]
|
PAGO |
5.015,25 |
|
| 28/10/2024 |
02100020
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA [...]
|
PAGO |
15.021,76 |
|
| 28/10/2024 |
02100019
ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
5.009,00 |
|
| 28/10/2024 |
02100016
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA [...]
|
PAGO |
10.023,05 |
|
| 28/10/2024 |
02100015
COMERCIAL KAYO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA [...]
|
PAGO |
10.019,49 |
|
| 28/10/2024 |
02100011
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
10.079,12 |
|
| 28/10/2024 |
02100010
COMERCIAL KAYO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE
|
PAGO |
3.006,45 |
|
| 28/10/2024 |
02100009
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
20.086,90 |
|
| 28/10/2024 |
02100008
COMERCIAL KAYO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE
|
PAGO |
30.001,45 |
|
| 28/10/2024 |
02100007
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
10.054,45 |
|
| 28/10/2024 |
02100006
COMERCIAL KAYO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
10.053,40 |
|
| 28/10/2024 |
02100005
COMERCIAL KAYO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
15.039,27 |
|
| 28/10/2024 |
02100004
COMERCIAL KAYO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
15.034,10 |
|
| 28/10/2024 |
02090029
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇA [...]
|
LIQUIDADO |
6.900,00 |
|
| 28/10/2024 |
02090028
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇA [...]
|
LIQUIDADO |
6.900,00 |
|
| 28/10/2024 |
02090027
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇA [...]
|
LIQUIDADO |
6.900,00 |
|
| 28/10/2024 |
02090026
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇA [...]
|
LIQUIDADO |
6.900,00 |
|
| 28/10/2024 |
02090025
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇA [...]
|
LIQUIDADO |
5.900,00 |
|
| 28/10/2024 |
02090024
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇA [...]
|
LIQUIDADO |
6.900,00 |
|
| 28/10/2024 |
02090023
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇA [...]
|
LIQUIDADO |
6.900,00 |
|
| 28/10/2024 |
02090021
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇA [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 28/10/2024 |
02090020
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO, LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇA [...]
|
LIQUIDADO |
6.900,00 |
|
| 28/10/2024 |
02090018
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO , LOCALIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICAS TOTALMENTE WEB COM APLICAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 28/10/2024 |
01100071
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 28/10/2024 |
01100071
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 0102047.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 28/10/2024 |
01100018
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
LIQUIDADO |
4.024,80 |
|
| 28/10/2024 |
01100017
MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCI SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
1.680,00 |
|
| 28/10/2024 |
01100016
MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCI SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
3.640,00 |
|
| 28/10/2024 |
01100014
MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
5.040,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0702011
MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFEC AO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCA AO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CO [...]
|
PAGO |
980,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0701005
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
102,90 |
|
| 25/10/2024 |
P0701005
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0701005
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0701005
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0701005
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0701005
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
102,90 |
|
| 25/10/2024 |
P0603038
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/PROCURADORIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0603038
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/PROCURADORIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0603016
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
20.460,18 |
|
| 25/10/2024 |
P0603016
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
62.574,79 |
|
| 25/10/2024 |
P0603016
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
64.574,79 |
|
| 25/10/2024 |
P0603016
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
20.460,18 |
|
| 25/10/2024 |
P0502021
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
30 - CONTROLADORIA GERAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0502021
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
30 - CONTROLADORIA GERAL
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0401044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
8.012,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0206017
INTERSOL TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE A CONTRATA AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCA AO DE LICEN A DE USO DO SISTEMA DE INFORMA AO PARA GESTAO TRIBUTARIA MUNICIPAL, INCLUINDO EM SEUS SERVI OS CUSTOMIZA [...]
|
LIQUIDADO |
14.250,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0105001
AFAGU SERVICOS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATA AO DE SERVI OS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E SERVI OS DE TRANSLADO, COM VISTA A MANUTEN AO DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.745,50 |
|
| 25/10/2024 |
P0102468
ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04(QUATRO) MICROEMPRESAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TECNOLOGICO E EMPREENDEDORISMO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.728,20 |
|
| 25/10/2024 |
P0102466
ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM VIVEIRO DE PLANTAS E UM ANEXO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
3.728,50 |
|
| 25/10/2024 |
P0102329
CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
REFERENTE A LOCA AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE AO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LI [...]
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102205
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO CIENCIA E TECNOLOGIA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102205
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO CIENCIA E TECNOLOGIA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102151
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102151
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102151
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102149
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - EFETIVOS E COMISSION [...]
|
PAGO |
269.659,03 |
|
| 25/10/2024 |
P0102149
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - EFETIVOS E COMISSION [...]
|
PAGO |
10.101,34 |
|
| 25/10/2024 |
P0102149
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - EFETIVOS E COMISSION [...]
|
LIQUIDADO |
269.659,03 |
|
