| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/11/2025 |
03110224
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13.942,32 |
|
| 28/11/2025 |
03110223
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
6.071,60 |
|
| 28/11/2025 |
03110222
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER E A FAMILIA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.435,33 |
|
| 28/11/2025 |
03110221
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
1.033,16 |
|
| 28/11/2025 |
03110220
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO,
|
LIQUIDADO |
13.979,33 |
|
| 28/11/2025 |
03110219
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
39.150,10 |
|
| 28/11/2025 |
03110218
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
14.382,94 |
|
| 28/11/2025 |
03110217
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
33.317,21 |
|
| 28/11/2025 |
03110216
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
LIQUIDADO |
9.876,27 |
|
| 28/11/2025 |
03110141
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DASEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 28/11/2025 |
03110141
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DASEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 28/11/2025 |
03110073
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
19.760,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110073
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
19.760,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110072
FOLHA DE PAG SEC. MUN. DE INFANCIA, ADOL. E JUVENT
|
REF MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.254,05 |
|
| 28/11/2025 |
03110072
FOLHA DE PAG SEC. MUN. DE INFANCIA, ADOL. E JUVENT
|
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070048 VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.254,05 |
|
| 28/11/2025 |
03110070
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
REF MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.652,62 |
|
| 28/11/2025 |
03110070
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01070058 VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
1.652,62 |
|
| 28/11/2025 |
03110069
FRANCISCO ALVES ALBERTO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO BAIRRO JOSÉ ROSA.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110067
FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
REF MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110067
FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
REF MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
206.600,52 |
|
| 28/11/2025 |
03110067
FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
REF MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
491.447,23 |
|
| 28/11/2025 |
03110067
FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRANSITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIV [...]
|
LIQUIDADO |
491.447,23 |
|
| 28/11/2025 |
03110067
FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRANSITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIV [...]
|
LIQUIDADO |
206.600,52 |
|
| 28/11/2025 |
03110067
FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRANSITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIV [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110066
FOLHA DE PAGAMENTO COMUNIC.SOCIAL E REL PUBLICAS
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
REF MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
15.580,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110066
FOLHA DE PAGAMENTO COMUNIC.SOCIAL E REL PUBLICAS
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL E RELAÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENT [...]
|
LIQUIDADO |
15.580,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110065
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REF MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.260,14 |
|
| 28/11/2025 |
03110065
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REF MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
10.300,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110065
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02060055 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
2.260,14 |
|
| 28/11/2025 |
03110065
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02060055 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
10.300,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110064
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REF MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
9.396,71 |
|
| 28/11/2025 |
03110064
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03020050 REFERENTE REPASSE COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO CO [...]
|
LIQUIDADO |
9.396,71 |
|
| 28/11/2025 |
03110060
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC PLAN GEST ADM INOV TEC
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REF MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.530,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110060
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC PLAN GEST ADM INOV TEC
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL (APOSENTADOS E PENSIONISTAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO ADMINISTRATIVA E INOVAÇAO TECNOLOGICA, DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
2.530,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110059
FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
|
30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REF MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.776,87 |
|
| 28/11/2025 |
03110059
FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
|
30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REF MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
37.216,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110059
FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
|
30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02060047 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO [...]
|
LIQUIDADO |
1.776,87 |
|
| 28/11/2025 |
03110059
FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
|
30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02060047 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO [...]
|
LIQUIDADO |
37.216,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110058
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REF MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
55.661,77 |
|
| 28/11/2025 |
03110058
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REF MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.430,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110058
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
2.430,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110058
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
55.661,77 |
|
| 28/11/2025 |
03110057
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REF MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
8.707,08 |
|
| 28/11/2025 |
03110057
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010031 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
8.707,08 |
|
| 28/11/2025 |
03110056
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REF MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
256.590,83 |
|
| 28/11/2025 |
03110056
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REF MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.885,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110056
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADOS NAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO A [...]
|
LIQUIDADO |
2.885,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110056
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADOS NAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO A [...]
|
LIQUIDADO |
256.590,83 |
|
| 28/11/2025 |
03110054
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
REF NES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
19.863,87 |
|
| 28/11/2025 |
03110054
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01080042 REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, ALUSIVO AO CORRENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
19.863,87 |
|
| 28/11/2025 |
03110053
CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA SIQUEIRA CAMPOS, 575 - PAVIMENTO SUPERIOR, NO BAIRRO SÃO VICENTE, MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110052
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE DES. AGRARIO E PECUARIA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REF MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
13.900,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110052
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE DES. AGRARIO E PECUARIA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REF MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
10.920,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110052
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE DES. AGRARIO E PECUARIA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PECUARIA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, [...]
|
LIQUIDADO |
10.920,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110052
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE DES. AGRARIO E PECUARIA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADOS NAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PECUARIA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS, [...]
|
LIQUIDADO |
13.900,00 |
|
| 28/11/2025 |
03110051
COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST.
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1063.
|
PAGO |
163.278,54 |
|
| 28/11/2025 |
03110051
COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST.
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1063.
|
PAGO |
1.017.320,94 |
|
| 28/11/2025 |
03110051
COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST.
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE
|
LIQUIDADO |
1.180.599,48 |
|
| 28/11/2025 |
03110044
ECOMILL SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº1845.
|
PAGO |
831.768,74 |
|
| 28/11/2025 |
03110040
G VASCONCELOS NETO LTDA
|
15 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRATE [...]
|
PAGO |
6.661,00 |
|
