| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/10/2024 |
P0102149
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCA O
|
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O - EFETIVOS E COMISSION [...]
|
LIQUIDADO |
10.101,34 |
|
| 25/10/2024 |
P0102140
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%(VAAT) [...]
|
PAGO |
71.421,61 |
|
| 25/10/2024 |
P0102140
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%(VAAT) [...]
|
LIQUIDADO |
71.421,61 |
|
| 25/10/2024 |
P0102126
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%(VAAF) [...]
|
PAGO |
39.372,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102126
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB FUNDAMENTAL 70%
|
15 - FUNDEB
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTEN O DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%(VAAF) [...]
|
LIQUIDADO |
39.372,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102094
BRISANET SERVI OS DE TELECOMUNICA ES LTDA - CE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE O CONSUMO DE TELEFONIA FIXA/INTERNET DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
129,90 |
|
| 25/10/2024 |
P0102067
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102067
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO JUVENTUDE MULHER E TRABALHO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102062
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102062
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102056
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102056
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102053
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102053
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102044
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102044
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO A MULHER A FAMILIA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102041
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102041
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102038
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102038
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102032
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
48,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102032
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102031
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL (PENSIONISTAS E APOSENTADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANC [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102031
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ADMI
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL (PENSIONISTAS E APOSENTADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST O ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINA [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102027
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102027
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102024
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102024
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102020
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102020
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102016
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102016
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102011
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
36.288,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102011
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
12.565,10 |
|
| 25/10/2024 |
P0102011
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
85.182,34 |
|
| 25/10/2024 |
P0102011
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
4.262,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102011
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
85.182,34 |
|
| 25/10/2024 |
P0102011
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.262,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102011
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
36.288,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102011
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SAL RIOS DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12.565,10 |
|
| 25/10/2024 |
P0102009
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCARIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 25/10/2024 |
P0102009
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI OS ADMINISTRATIVOS E BANC RIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERC CIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 25/10/2024 |
25100002
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
EMPENHADO |
4.043,70 |
|
| 25/10/2024 |
25100001
G. VASCONCELOS NETO - ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOUROS, REFRIGERADORES, FREEZERS, GELADEIRAS E [...]
|
EMPENHADO |
30.810,00 |
|
| 25/10/2024 |
16100005
LUIZ MAURO FERREIRA - ME
|
15 - FUNDEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
34.455,48 |
|
| 25/10/2024 |
16100004
LUIZ MAURO FERREIRA - ME
|
15 - FUNDEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
35.680,58 |
|
| 25/10/2024 |
14100005
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
15 - FUNDEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
LIQUIDADO |
2.313,15 |
|
| 25/10/2024 |
14100004
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
15 - FUNDEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
LIQUIDADO |
19.826,64 |
|
| 25/10/2024 |
14100003
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
15 - FUNDEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
LIQUIDADO |
6.478,03 |
|
| 25/10/2024 |
14100002
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
15 - FUNDEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
LIQUIDADO |
10.804,00 |
|
| 25/10/2024 |
04100007
ANA CELIA GOMES DE MATOS
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 08 DE OU [...]
|
PAGO |
64,00 |
|
| 25/10/2024 |
04100005
ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO
|
15 - FUNDEB
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE., NO DIA 08 DE OU [...]
|
PAGO |
64,00 |
|
| 25/10/2024 |
02100022
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.042,49 |
|
| 25/10/2024 |
02100021
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
5.015,25 |
|
| 25/10/2024 |
02100016
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
10.023,05 |
|
| 25/10/2024 |
02100011
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
LIQUIDADO |
10.079,12 |
|
| 25/10/2024 |
02100009
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
LIQUIDADO |
20.086,90 |
|
| 25/10/2024 |
02100007
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
LIQUIDADO |
10.054,45 |
|
| 25/10/2024 |
02090054
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXIS [...]
|
LIQUIDADO |
58.630,00 |
|
| 25/10/2024 |
01100081
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
PAGO |
14.741,40 |
|
