| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2025 |
12080003
MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR ESPECIAL DE AREA DA SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 10/09/2025 |
11080011
FINO LUXO COMERCIO DE ROUPAS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS DE TAMANHOS PADRONIZADOS E SERIGRAFIA, INCLUINDO REPRODUÇÃO DE IMAGENS E LETREIROS, EM ATEND [...]
|
PAGO |
5.017,20 |
|
| 10/09/2025 |
11080011
FINO LUXO COMERCIO DE ROUPAS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS DE TAMANHOS PADRONIZADOS E SERIGRAFIA, INCLUINDO REPRODUÇÃO DE IMAGENS E LETREIROS, EM ATEND [...]
|
PAGO |
5.017,20 |
|
| 10/09/2025 |
11080010
FINO LUXO COMERCIO DE ROUPAS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS DE TAMANHOS PADRONIZADOS E SERIGRAFIA, INCLUINDO REPRODUÇÃO DE IMAGENS E LETREIROS, EM ATEND [...]
|
PAGO |
2.220,00 |
|
| 10/09/2025 |
11080010
FINO LUXO COMERCIO DE ROUPAS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS DE TAMANHOS PADRONIZADOS E SERIGRAFIA, INCLUINDO REPRODUÇÃO DE IMAGENS E LETREIROS, EM ATEND [...]
|
PAGO |
2.220,00 |
|
| 10/09/2025 |
11070006
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS _ CEARÁ
|
PAGO |
912,50 |
|
| 10/09/2025 |
11070005
F. E. T. DA S. COSTA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
AQUISIÇÂO DE MATERTAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE CRATEÚS _ CEARÁ,.
|
LIQUIDADO |
1.305,90 |
|
| 10/09/2025 |
11070004
COMERCIAL M G R DE FREITAS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
AQUISIÇÂO DE MATERTAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE CRATEÚS _ CEARÁ,.
|
PAGO |
151,16 |
|
| 10/09/2025 |
11070003
E ARAUJO MARTINS COMERCIO E SERVICOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
AQUISIÇÂO DE MATERTAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE CRATEÚS _ CEARÁ,.
|
LIQUIDADO |
153,50 |
|
| 10/09/2025 |
10090003
MAX NEYAN ROMEU TIMBO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, O SENHOR MAX NEYAN ROMEU TIMBÓ, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVI [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 10/09/2025 |
10090003
MAX NEYAN ROMEU TIMBO
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, O SENHOR MAX NEYAN ROMEU TIMBÓ, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVI [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 10/09/2025 |
10090002
MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SENHORA MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO E [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 10/09/2025 |
10090002
MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SENHORA MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO E [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 10/09/2025 |
10090001
ANDERSON MATEUS BANDEIRA SETUBAL DA SILVA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO, O SENHOR ANDERSON MATEUS BANDEIRA SETÚBAL DA SILVA, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ES [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 10/09/2025 |
10090001
ANDERSON MATEUS BANDEIRA SETUBAL DA SILVA
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VIAGEM QUE FARÁ O DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO, O SENHOR ANDERSON MATEUS BANDEIRA SETÚBAL DA SILVA, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ES [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 10/09/2025 |
09010013
JOSE SOARES DE ARAUJO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, DESDE QUE NAO SEJA RESIDENTE NA RESPECTIVA AREA D [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 10/09/2025 |
08080010
NAIRA DENISE DE SOUSA SANTOS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 10/09/2025 |
08080010
NAIRA DENISE DE SOUSA SANTOS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 10/09/2025 |
08080009
MARA MILVIA PONTES MELO RESENDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA/GERENTE DE ATENÇAO PRIMARI [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 10/09/2025 |
08080009
MARA MILVIA PONTES MELO RESENDE
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA/GERENTE DE ATENÇAO PRIMARI [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 10/09/2025 |
08080008
MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
03(TRÊS) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PARNAÍBA-PI, NOS DIAS: 05,06 E 07/09/2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA DO DELTA DO PARNAÍBA E [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 10/09/2025 |
08080008
MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
03(TRÊS) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PARNAÍBA-PI, NOS DIAS: 05,06 E 07/09/2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA DO DELTA DO PARNAÍBA E [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 10/09/2025 |
07080008
ZENAIDE TEIXEIRA LOIOLA - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE: BUFÊ, COFFEE BREAK, E DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
6.550,00 |
|
| 10/09/2025 |
07080004
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE
|
PAGO |
1.361,54 |
|
| 10/09/2025 |
07080004
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE
|
PAGO |
1.361,54 |
|
| 10/09/2025 |
07080002
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
PAGO |
16.012,48 |
|
| 10/09/2025 |
07080002
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CE.
|
PAGO |
16.012,48 |
|
| 10/09/2025 |
07080001
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
775,64 |
|
| 10/09/2025 |
07080001
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
775,64 |
|
| 10/09/2025 |
07070024
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº252553.
|
PAGO |
9.120,00 |
|
| 10/09/2025 |
07070006
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DA INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE
|
PAGO |
36,50 |
|
| 10/09/2025 |
06030008
CARTORIO MARTINS 2 OFICIO
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
SERVIÇOS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
|
PAGO |
1.247,78 |
|
| 10/09/2025 |
05080007
AMANDA CRISNA ALVES TELES
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FECE AS DESPESAS DE VIAGEM E PERMANENCIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DO NUCLEO DE IMUNOBIOLOGICOS [...]
|
PAGO |
520,00 |
|
| 10/09/2025 |
04080021
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
A AQI,ISIÇÔES DE FÓRMULAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE
|
PAGO |
6.119,36 |
|
| 10/09/2025 |
04080009
ATIVOS REABILITACAO LTDA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº125.
|
PAGO |
34.500,00 |
|
| 10/09/2025 |
04080009
ATIVOS REABILITACAO LTDA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº125.
|
PAGO |
34.500,00 |
|
| 10/09/2025 |
04080004
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE
|
PAGO |
860,05 |
|
| 10/09/2025 |
04080004
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE
|
PAGO |
860,05 |
|
| 10/09/2025 |
04080003
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE
|
PAGO |
217,99 |
|
| 10/09/2025 |
04080003
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
|
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN A PUBLICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS-CE
|
PAGO |
217,99 |
|
| 10/09/2025 |
04070002
TORRES CONTABILIDADE LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AOS COSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS/CE.
|
PAGO |
7.199,52 |
|
| 10/09/2025 |
03040009
JOSE DOMINGOS DA COSTA NETO
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - UAPS BAIRRO CAJAS.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/09/2025 |
03020061
18.239.573 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº113.
|
PAGO |
4.309,76 |
|
| 10/09/2025 |
03020055
18.239.573 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº117.
|
PAGO |
4.309,76 |
|
| 10/09/2025 |
03020055
18.239.573 MARIA ELIANE RODRIGUES VIEIRA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº111.
|
PAGO |
4.309,76 |
|
| 10/09/2025 |
02010214
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE IMPLANTACAO LOCALIZACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA GOVERNAMENTAL E DESPESAS PUBLICA TOTALMENTE WEB COM APLICACAO MOBILE PA [...]
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 10/09/2025 |
02010207
G&T CONTROLLER LTDA - ME
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº3130.
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 10/09/2025 |
02010193
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE PLATAFORMA INFORMATIZADA INTEGRADA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA FORN [...]
|
PAGO |
23.109,17 |
|
| 10/09/2025 |
02010174
CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
337,34 |
|
| 10/09/2025 |
02010171
ENEL - ENTIDADE NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SCERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO,
|
PAGO |
1.104,49 |
|
| 10/09/2025 |
02010040
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS- DE INTERESE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINNACEIRO.
|
PAGO |
31.368,44 |
|
| 10/09/2025 |
02010040
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS- DE INTERESE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINNACEIRO.
|
LIQUIDADO |
31.368,44 |
|
| 10/09/2025 |
01080050
MARIA VIVIANE RODRIGUES DE SOUSA
|
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - UAPS NA LOCALIDADE DE FILOMENA - ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS -CE.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080049
JOSE EDIVANIO CAVALCANTE DE ARAUJO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO BAIRRO CIDADE 2000, SITUADO NA RUA JOSÉ OSMO MOTA, BAIRRO CIDADE DOIS MIL, LOTE 1, QUADRA [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080049
JOSE EDIVANIO CAVALCANTE DE ARAUJO
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO BAIRRO CIDADE 2000, SITUADO NA RUA JOSÉ OSMO MOTA, BAIRRO CIDADE DOIS MIL, LOTE 1, QUADRA [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080047
ANNYZIA COELHO OLIVEIRA
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO BAIRRO FÁTIMA I - UAPS, SITUADO NA RUA NOBERTO FERREIRA DE SOUSA, 1182, NO MUNICÍPIO DE C [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080046
FLAVIO BARBOZA MATOS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO BAIRRO VENÂNCIOS II -UAPS, SITUADO NA RUA OSMAR LUCENA NO. 472,, DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080046
FLAVIO BARBOZA MATOS
|
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO BAIRRO VENÂNCIOS II -UAPS, SITUADO NA RUA OSMAR LUCENA NO. 472,, DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080045
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA AO LTDA
|
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
O,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA CUSTOMIZÁVEL DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080040
ROSINEIDE DE FRANÇA AURELIO
|
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE SANTO ANDRÉ, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO [...]
|
PAGO |
1.420,29 |
|
